目 录
第一部分：桂林市社科联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：：桂林市社科联2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市社科联2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市社科联概况
一、主要职能
①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕市“三个文明”建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。
二、部门决算单位构成
1.市社科联本级
2.《社会科学家》杂志社
第二部分：桂林市社科联 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（此部分另附表格，详见附件：桂林市社科联2021年度部门决算公开附表）
第三部分：桂林市社科联2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度收入总计519.87万元， 与2020年度决算数599.31万元相比，减少79.44万元，下降13%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入491.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数572.24万元相比，减少80.42万元，下降14%，主要原因是：因疫情影响，压减经费。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %
4.其他收入9.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。与2020年度决算数3.33万元相比，增加6.3万元，增长189%，主要原因是其他收入增加。
5.上年结转和结余18.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数23.75万元相比，减少5.34万元，下降22%，主要原因是：部分上年结转的经费在本年度才完成支付。
（二）本部门2021年度总支出519.87万元，与2020年度决算数599.31万元相比，减少79.44万元，下降13%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206类）353.89万元：主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等商品和服务支出、学会工作管理经费、科研科普支出、《社会科学家》出版发行。与2020年度决算数458.68万元相比，减少104.79万元，下降23%，主要原因是因疫情影响，压缩经费。
2.社会保障和就业支出（208类）80.68万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、交纳残疾人保障金。与2020年度决算数50.45万元相比，增加30.23万元，增长60%，主要原因是：208类新增了职业年金缴费。
3.卫生健康支出（210类）39.9万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。与2020年度决算数35.27万元相比，增加4.63万元，增长13%，主要原因是人员正常调资，缴费基数增加。
4.农林水支出（213类）1.5万元：主要用于第一书记工作经费。与2020年度决算数9.5万元相比，减少8万元，下降84%，主要原因是经费紧张，用于扶贫资金减少。
5.住房保障支出（221类）28.52万元：主要用于按国家规定为在职职工缴纳住房公积金开支。与2020年度决算数27.01万元相比，增加1.51万元，增长6%，主要原因是人员正常调资，缴费基数增加。
6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
9.年末结转和结余15.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数18.41万元相比，减少3.03万元，下降16%，主要原因是部分上年结转的经费在本年度才完成支付。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
桂林市社科联2021年度一般公共预算支出491.82万元，与2020年度决算数572.24万元相比，减少80.42万元，下降14%。其中：基本支出425.28万元，项目支出66.55万元。
桂林市社科联2021年度一般公共预算支出年初预算为 474.77万元，支出决算为491.82万元，完成年初预算的104%。
（一）科学技术支出（2060699）年初预算为327.86万元，支出决算为341.22万元，完成年初预算的104%。预决算差异原因：人员正常调资。主要用于：按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等商品和服务支出、学会工作管理经费、科研科普支出、《社会科学家》出版发行。
（二）社会保障和就业支出（2080501）年初预算为8.19万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的99.9%。主要用于：行政单位退休人员经费。
社会保障和就业支出（2080502）年初预算为8.04万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的127%。预决算差异原因：支出增加。主要用于：事业单位退休人员经费。
社会保障和就业支出（2080505）年初预算为38.21万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的98%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出（2080506）年初预算为19.11万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的99.5%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
社会保障和就业支出（2081105）年初预算为2.71万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的90%。预决算差异原因：由于疫情原因，税局降费减税。主要用于：交纳残疾人保障金。
社会保障和就业支出（2089999）无年初预算，支出决算为3.4万元。预决算差异原因：支出增加。主要用于退休人员经费。
（三）卫生健康支出（2101101）年初预算为17.26万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的103%。预决算差异原因：人员正常调资，缴费基数增加。主要用于行政单位医疗。
卫生健康支出（2101102）年初预算为4.73万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的81%。预决算差异原因：《社会科学家》杂志社调走中、高级职称人员，新招人员为见习期，缴费基数低。主要用于事业单位医疗。
卫生健康支出（2101103）年初预算为18.5万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的99%。主要用于公务员医疗补助。
（四）农林水支出（2130599）年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。主要用于：第一书记专项工作经费。
（五）住房保障支出（2210201）年初预算为28.66万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的99.5%。主要用于按国家规定为在职职工缴纳住房公积金开支。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出425.28万元，其中：人员经费384.64万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费40.64万元，主要包括商品和服务支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出363.77万元，年初预算为364.27万元，完成年初预算的99.9%。
（二）商品和服务支出40.64万元，年初预算为46.52万元，完成年初预算的87%。预决算差异原因：因疫情影响，压减经费开支。
（三）对个人和家庭的补助支出20.87万元，年初预算为21.34万元，完成年初预算的98%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
桂林市社科联2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
桂林市社科联2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市社科联2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
桂林市社科联2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.4万元，与2020年度决算数0.84万元相比，减少0.44万元，下降52%，比年初预算0.27万元增加0.13万元，增长48%。主要原因：接待人数增加。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.4万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元。与上年决算数持平。
（二）公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元。与上年决算数持平。
（三）公务用车运行支出0万元。年初预算数0万元。与上年决算数持平。
（四）公务接待费支出0.4万元,完成年初预算的148%，比上年决算数0.84万元减少0.44万元，主要原因是：接待次数减少。据统计，2021年度国内公务接待批次4次，人次53人。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出35.62万元，比年初预算数减少2.58万元，下降7%，主要原因是：因疫情影响，压减经费开支。比2020年减少6.02万元，下降14%。主要原因是：因疫情影响，压减经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.51万元。授予小微企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对两个单位（市社科联本级及下属《社会科学家》杂志社）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出491.82万元。从评价情况来看，评价情况良好。2021年开展了科普活动周、送书下乡活动，组织完成了一批市级社科研究重点课题，《社会科学家》杂志全年12期按期保质出刊，提高了市民的人文社科知识、交流了经济信息，推动了经济发展。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
市社科联开展整体支出绩效评价试点，没有开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。