第一部分：部门概况
一、 主要职能职责
二、机 构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要任务
第二部分：部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算支出表（经济科目）
表七：一般公共预算基本支出表（经济科目）
表八：“三公”经费表、会议费和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
表九：政府性基金预算支出表
第十、国有资本经营预算支出表
第十一、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、 “三公”经费、会议费和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购说明
第四部分专业名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能职责
①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕市“三个文明”建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。
二、机构设置情况
1.参公单位1个：即桂林市社科联，设3个内设机构：办公室、学会部、科研科普部。
2.所属事业单位1个：即《社会科学家》杂志社。
三、编制现状及人员构成
1.市社科联本级人员构成情况
市社科联行政编制9人，工勤编1人，现实有人数15人（其中军转干部7人，工勤1人：2005年接收军转干部2人，2006年接收军转干部2人，2008年接收军转干部1人，2008年接收工勤人员1人，2009年接收军转干部1人，2013年接收军转干部1人）。正处职领导1人，副处职领导3人，调研员1人，副调研员1人，正科职领导4人，副主任科员2人，技术11级军转干部1人（对应副处级非领导职务），科员1人，工勤1人。退休人员9人。其中：正处级退休干部6人，付处级退休干部2人，退休科级干部1人。
2.下属《社会科学家》杂志社人员构成情况
杂志社是全额事业单位，编制9人，现实有人数9人，其中副高职称2人，中级职称3人，初级职称2人，管理人员1人，见习1人。退休干部6人。其中：副高职称退休干部2人，付处级退休干部1人，退休科级干部2人，中级职称退休干部1人。
四、年度主要任务
1.领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；
2.围绕市“三个文明”建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；
3.参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；
4.负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；
5.负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；
6.负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；
7.负责对县区社科联工作的指导。
第二部分 2016年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表（按支出功能分类科目）
表六：一般公共预算支出表（按支出经济分类科目）
表七：一般公共预算基本支出表
表八：“三公”经费表、会议费和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
表九：政府性基金预算支出表
第十、国有资本经营预算支出表
第十一、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算657.11万元，同比增加63.41万元，增长11%。其中：一般预算拨款655.51万元，同比增加63.41万元，增长11%。
（二）、支出预算说明
2017年支出总预算657.11万元，基本支出425.11万元，占支出总预算65%，同比增加55.41万元，增长33%；项目支出323万元，占支出总预算35%，同比增加8万元，增长4%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类,其中：206类科目599.99万元,占支出总预算91%,同比增加55.77万元,增长10%；210类科目28.88万元，占支出总预算4%，同比减少0.31万元，降低1%；213类科目8万元，占支出总预算1%，同比增加8万元，增长100%。221类科目20.24万元，占支出总预算3%，同比减少0.05万元，与去年同期持平
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算425.11万元，占支出总预算65%，同比增加55.41万元，增长15%；基本支出的商品和服务支出预算37.31万元，占支出总预算6%，同比增加10.44万元，增长39%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算129.95万元，占支出总预算20%，同比增加6.9万元，增长26%。增长原因： ①2017年基本工资预算141.75万元，同比增加2.63万元（主要是2016年7月起，机关事业增加工资）；②2016年绩效奖列入2017年部门预算39万元。③2017年基本支出的商品和服务支出预算37.31万元，同比增加10.44万元，主要是2017年公车改革补贴10.44万元列入部门预算。④退休人员增加1人，增加经费3.6万元，增加退休人员生活费3.3万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算232万元，占支出总预算35%，同比增加8万元，增长4%。其中：商品和服务支出227万元；其他资本性支出5万元。增长原因：扶贫专项经费增加8万元。
二、财政拨款预算支出预算情况
（一）收入预算说明
2017年预算拨款655.51万元，同比增加63.41万元，增长11%。
（二）、支出预算说明
2017年预算拨款支出655.51万元，基本支出425.11万元，占支出总预算65%，同比增加63.41万元，增长11%；项目支出230.4万元，占支出总预算35%，同比增加8万元，增长4%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类,其中：206类科目598.39万元,占支出总预算91%,同比增加54.17万元,增长10%；210类科目28.88万元，占支出总预算4%，同比减少0.31万元，降低1%；213类科目8万元，占支出总预算1%，同比增加8万元，增长100%。221类科目20.24万元，占支出总预算3%，同比减少0.05万元，与去年同期持平
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算425.11万元，占支出总预算65%，同比增加55.41万元，增长15%；基本支出的商品和服务支出预算37.31万元，占支出总预算6%，同比增加10.44万元，增长39%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算129.95万元，占支出总预算20%，同比增加6.9万元，增长6%。增长原因：①2017年基本工资预算141.75万元，同比增加2.63万元（主要是2016年7月起，机关事业增加工资）；②2016年绩效奖列入2017年部门预算39万元。③2017年基本支出的商品和服务支出预算37.31万元，同比增加10.44万元，主要是2017年公车改革补贴10.44万元列入部门预算。④退休人员增加1人，增加经费3.6万元，增加退休人员生活费3.3万元
（2）项目支出预算
项目支出预算230.4万元，占支出总预算35%，同比增加8万元，增长4%。其中：商品和服务支出227万元；其他资本性支出5万元。原因：扶贫专项经费增加8万元。
（3）政府性基金预算支出
2017年我单位部门预算无政府性基金预算支出。
（4）国有资本经营预算支出
2017年我单位部门预算无国有资本经营预算支出。
三、2017年“三公”经费、会议和培训费
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费
单位：万元
|
项目 |
全口径 |
||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
33.46 |
17.05 |
-49.04% |
|
一、“三公”经费小计 |
11.74 |
9.59 |
-18.31% |
|
(一)因公出国(境)费用 |
5.15 |
5.15 |
|
|
(二)公务接待费 |
0.44 |
0.34 |
-22.73% |
|
(三)公务用车费 |
6.15 |
4.10 |
-33.33% |
|
1.公务用车运行维护费 |
6.15 |
4.10 |
-33.33% |
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
|
二、会议费 |
17.81 |
3.69 |
-79.28% |
|
三、培训费 |
3.91 |
3.77 |
-3.58% |
1.“三公”经费预算总计11.74万元，其中：因公出国境经费5.15万元，与去年同期持平。公务接待费0.34万元，2016年公务接待费0.44万元，与去年同期大体持平。车辆运行维护费4.1万元，2016年车辆运行维护费6.15万元，减少2.05万元，降低33%。由于实行公车改革，单位减少公务车1辆，减少车辆运行维护费2.05万元。
2.会议费预算总计3.99万元，2016年会议费预算17.81万元，减少13.82万元，降低78%。由于2016年召开桂林市社会科学界第四次代表大会经费11.25万元，杂志社成立30周年座谈会2.75万元，合计14万元。培训费预算总计3.77万元，2016年培训费预算3.91万元，与去年同期大体持平。
付会议费、培训费明细：
会议费经费预算3.99万元，
1.全市社科工作会议（三类会议）33400元
会议时间：2017年4月
参加人数：110人
会 期：1天
会议地点：榕湖饭店
①场租、资料费：110人，每人50元，110×50=5500元；
②伙食费：每人每天120元，110×120=13200元；
③住宿费：宿费70人，每人每天210元，70×210=14700元
2.其他工作会议0.65万元
2017年培训费经费预算3.91万元。
1.县（区）社科联干部培训费19620元
培训时间：2017年9月
培训人数：70人
培训天数：1天
培训地点：桂林市维也娜酒店
①场租、讲课费：每人100元，70×100=7000元；
②资料费、交通费、其他费用：每人50元，70×50=3500元；
③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；
④培训人员住宿费：46人，每人每天120元，46×120=5520元。
2.学会干部培训费13500元
培训时间：2017年9月
培训人数：50人
培训天数：1天
培训地点：桂林市维也娜酒店
①场租、讲课费：每人100元，50×100=5000元；
②资料费、交通费、其他费用：每人50元，50×50=2500元；
③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；
④培训人员住宿费：20人，每人每天120元，20×120=2400元。
3.市社科联、杂志社人员区内外培训0.6万元
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算拨款 |
||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
33.46 |
17.05 |
-49.04% |
|
一、“三公”经费小计 |
11.74 |
9.59 |
-18.31% |
|
(一)因公出国(境)费用 |
5.15 |
5.15 |
|
|
(二)公务接待费 |
0.44 |
0.34 |
-22.73% |
|
(三)公务用车费 |
6.15 |
4.10 |
-33.33% |
|
1.公务用车运行维护费 |
6.15 |
4.10 |
-33.33% |
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
|
二、会议费 |
17.81 |
3.69 |
-79.28% |
|
三、培训费 |
3.91 |
3.77 |
-3.58% |
1.“三公”经费预算总计11.74万元，其中：因公出国境经费5.15万元，与去年同期持平。公务接待费0.34万元，2016年公务接待费0.44万元，与去年同期大体持平。车辆运行维护费4.1万元，2016年车辆运行维护费6.15万元，减少2.05万元，降低33%。由于实行公车改革，单位减少公务车1辆，减少车辆运行维护费2.05万元。
2.会议费预算总计3.99万元，2016年会议费预算17.81万元，减少13.82万元，降低78%。由于2016年召开桂林市社会科学界第四次代表大会经费11.25万元，杂志社成立30周年座谈会2.75万元，合计14万元。培训费预算总计3.77万元，2016年培训费预算3.91万元，与去年同期大体持平。
付会议费、培训费明细：
会议费经费预算3.99万元，
1.全市社科工作会议（三类会议）33400元
会议时间：2017年4月
参加人数：110人
会 期：1天
会议地点：榕湖饭店
①场租、资料费：110人，每人50元，110×50=5500元；
②伙食费：每人每天120元，110×120=13200元；
③住宿费：宿费70人，每人每天210元，70×210=14700元
2.其他工作会议0.65万元
2017年培训费经费预算3.91万元。
1.县（区）社科联干部培训费19620元
培训时间：2017年9月
培训人数：70人
培训天数：1天
培训地点：桂林市维也娜酒店
①场租、讲课费：每人100元，70×100=7000元；
②资料费、交通费、其他费用：每人50元，70×50=3500元；
③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；
④培训人员住宿费：46人，每人每天120元，46×120=5520元。
2.学会干部培训费13500元
培训时间：2017年9月
培训人数：50人
培训天数：1天
培训地点：桂林市维也娜酒店
①场租、讲课费：每人100元，50×100=5000元；
②资料费、交通费、其他费用：每人50元，50×50=2500元；
③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；
④培训人员住宿费：20人，每人每天120元，20×120=2400元。
3.市社科联、杂志社人员区内外培训0.6万元
四、机关运行经费情况说明
机关运行经费合计37.31万元。其中：
1、办公费1.66万元；
2、印刷费 0.35万元；
3、水费0.37万元；
4、电费1.25万元；
5、邮电费0.35万元；
6、物业管理费0.21万元；
7、差旅费6.69万元
8、会议费0.35万元；
9、培训费0.46万元；
10、公务接待费0.34万元；
11、工会经费3.37万元；
12、福利费0.4万元；
13、维护费0.4万元；
14、公务车运行经费4.1万元；
15、其他交通费用16.38万元（公车改革补贴）；
16、其他商品和服务支出0.63万元。
五、政府采购说明
2017年政府采购总预算经费26万元，与去年同比减少0.5万元，降低1.9%。其中：一般公共预算拨款26万元，与去年同比减少0.5万元，降低1.9%。
货物类采购5（市社科联2万元、杂志社3万元）万元，占政府采购总预算19%，与去年同期持平。其中：一般公共预算拨款5万元，与去年同比减少0.5万元，降低1.9%。
集中采购5万元，其中：网上商城采购金额4.2万元，协议采购金额0.8万元，
服务采购21万元（《社会科学家》杂志印刷费），占政府采购总预算81%。其中：一般公共预算拨款21万元，与去年同持平。
集中协议定点采购金额21万元，与去年同期持平。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2016年底，桂林市社科联及下属二层单位固定资产总额88. 69万元。其中：车辆20.7万元;办公设备、计算机设备及软件67.99万元。
桂林市社科联及下属二层单位车辆编制4辆，实有车辆2辆，其中：实行公车改革补贴的行政及参公事业单位1家，车辆编制1辆，实有车辆1辆，车辆用途均为应急机要通信车。全额事业单位1家，车辆编制1辆，实有车辆1辆，均为单位公务用车。
七、其他重要事项情况说明
2017年部门预算一般公共预算拨款实行绩效目标管理考核的项目1个，一般公共预算拨款65万元。
社科规划研究经费
1、立项情况
根据中央发【2004】3号、自治区桂发【2006】3号及桂林市委【2004】45号文件精神
2、实施计划
按照《桂林市哲学社会科学规划研究课题管理办法》及市委、市政府中心工作开展课题研究。从2017年1月1日至2017年12月31日。
3、年度目标
第一阶段，市级重点课题征集、遴选、公示、发包。
第二阶段，市级重点课题评审。
第三阶段，市级重点课题归集、出版
第四部分 专业名词解释
此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目 6个，具体如下：
1、其他社会科学支出（2060699）
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。
2、行政单位医疗（2101101）
主要反映市社科联的基本医疗保险缴费支出。
3、事业单位医疗（2101102）
主要反映《社会科学家》杂志社的基本医疗保险缴费支出
4、公务员医疗补助（2101102）
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的医疗补助支出
5、其他扶贫指出（2130599）
主要反映社科联的精准扶贫工作支出
6、住房公积金（2210201）
主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金
附：2017年部门预算公开报表
桂林市社会科学界联合会
2017年2月10日