目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门慨况
一、主要职能职责
主要职能职责：
①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕桂林市建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。
二、机构设置
1、市社科联本级
市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位，下设3个职能科（室）：办公室、学会部、科研科普部。
2、二层机构：《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成
1.市社科联本级
市社科联行政编制9人，工勤编1人，现实有人数14人（其中军转干部7人，工勤1人：2005年接收军转干部2人，2006年接收军转干部2人，2008年接收军转干部1人，2008年接收工勤人员1人，2009年接收军转干部1人，2013年接收军转干部1人），超编4人，属于政策性超编。正处职领导1人，副处职领导3人，调研员1人，正科职领导4人，副主任科员2人，技术11级军转干部1人（对应副处级非领导职务），科员1人，工勤1人。超编4人，属于政策性超编。退休人员8人。其中：正处级退休干部5人，付处级退休干部2人，退休科级干部1人。
2.二层机构：《社会科学家》杂志社
杂志社全额事业编制9人，现实有人数9人，其中副高职称2人，中级职称3人，初级职称3人，管理人员1人，退休干部6人。其中：副高职称退休干部2人，付处级退休干部1人，退休科级干部2人，中级职称退休干部1人。
四、年度主要工作任务
1、学会工作。
2、对县区社科联工作的进行指导。
3、社科规划办工作。
4、科普宣传、咨询、讲座及出版科普读物。
5、扶贫工作。
6、负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算587.46万元，同比减少9.66万元，减少2%。其中：一般公共预算拨款585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%。其他收入1.52万元,与去年同期持平。
收入预算总体减少的主要原因：政府采购预算经费减少，主要是2019年无办公室装修工程项目。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算587.46万元，同比减少9.66万元，减少2%。其中：一般公共预算支出585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%。其他收入支出1.52万元,与去年同期持平。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类
（1）206类科目455.68万元,占支出总预算78%,同比减少67.49万元,减少13%。减少原因：扶贫支出列入213类。
（2）208类科目57.43万元, 占支出总预算10%,同比增加46.42万元，增长422%。增长原因：增加离退休人员生活补助。
（3）210类科目36.62万元，占支出总预算6%，同比减少0.41万元，减少1%；
（4）213类科目9.5万元; 占支出总预算2%，增长100%。增长原因：扶贫支出单列。
（5）221类科目26.71万元，占支出总预算4%，同比增加0.8万元，增长3%
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出总预算393.23万元，占支出总预算的67%。其中：工资福利支出预算326.81万元，占支出总预算56%，同比增加9.79万元，增加3%；商品和服务支出预算51.98万元，占支出总预算9%，同比增加14.13万元，增长37%；对个人和家庭的补助支出预算14.44万元，占支出总预算2%，同比增加0.42万元，增加3%。
增加的主要原因：机关事业单位工作人员增加工资、物业费；机关单位工作人员增加电话费；增加退休人员生活补助。
（2）项目支出预算
项目支出总预算194.23万元，占支出总预算33%，同比减少34万元，减少15%。其中：商品和服务支出预算194.23万元。
减少的主要原因：政府采购预算经费减少，主要是2019年无办公室装修工程项目。
二、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算情况说明：财政拨款收入预算585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%。其中：一般公共预算拨款585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%。
财政拨款收入预算减少的主要原因：政府采购预算经费减少，主要是2019年无办公室装修工程项目。
财政拨款支出情况说明：财政拨款支出预算585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%。其中：一般公共预算支出585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
财政拨款收入预算585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%；财政拨款支出预算585.94万元，同比减少9.66万元，减少2%。减少的主要原因：政府采购预算经费减少，主要是2019年无办公室装修工程项目。
2、按支出功能分类科目划分，共分为5类。
（1）206类科目455.68万元,占支出总预算78%,同比减少67.49万元,减少13%；
（2）208类科目57.43万元, 占支出总预算10%,同比46.42万元,增长422%;
（3）210类科目36.62万元，占支出总预算6%，同比减少0.41万元，减少1%；
（4）213类科目9.5万元; 占支出总预算2%,增长100%；
（5）221类科目26.71万元，占支出总预算4%。同比增加0.8万元，增长3%。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出总预算393.23万元，占支出总预算的67%。其中：工资福利支出预算326.81万元，占支出总预算56%，同比增加9.79万元，增加3%；商品和服务支出预算51.98万元，占支出总预算9%，同比增加14.13万元，增长37%；对个人和家庭的补助支出预算14.44万元，占支出总预算2%，同比增加0.42万元，增加3%。
增加的主要原因：机关事业单位工作人员增加工资、物业费；机关单位工作人员增加电话费；增加退休人员生活补助。
（2）项目支出预算
项目支出总预算194.23万元，占支出总预算33%，同比减少34万元，减少15%。其中：商品和服务支出预算194.23万元。
减少的主要原因：政府采购预算经费减少，主要是2019年无办公室装修工程项目。
（二）政府性基金预算支出
我单位无政府性基金预算安排，故无政府性基金预算支出
（三）国有资本经营预算支出
我单位无国有资本经营预算安排，故无国有资本经营预算支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算393.23万元，占支出总预算的67%，同比增加24.34万元，同比增长7%。其中：
工资福利支出预算326.81万元，占基本支出预算83%，同比增加9.79万元，同比增长3%，增加的原因：2019年增发工资。
商品和服务支出预算51.98万元，占基本支出预算13%，同比增加14.13万元，同比增长37%，增加的原因：伙食补助、物业补贴、通讯补贴纳入部门预算。
对个人和家庭的补助支出预算14.44万元，占基本支出预算4%，同比增加0.42万元，同比增长3%，增加的原因：退休人员生活费列入预算。
三、“三公”经费、会议和培训费支出说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明
|
项目 |
全口径（万元） |
||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年增减% |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
14.57 |
14.57 |
0 |
|
一、“三公”经费小计 |
6.92 |
6.92 |
0 |
|
(一)因公出国(境)费用 |
5.15 |
5.15 |
0 |
|
(二)公务接待费 |
0.42 |
0.42 |
0 |
|
(三)公务用车费 |
1.35 |
1.35 |
0 |
|
1.公务用车运行维护费 |
1.35 |
1.35 |
0 |
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
|
二、会议费 |
3.77 |
3.77 |
0 |
|
三、培训费 |
3.887 |
3.88 |
0 |
2019年全口径预算安排“三公”经费、出国经费、会议和培训费总预算14.57万元，与去年同期持平。
1、因公出国境经费5.15万元，与去年同期持平。
2、公务接待费0.42万元，与去年同期持平。
3、车辆运行维护费1.35万元，与去年同期持平。
4、会议费预算总计3.77万元，与去年同期持平。
5、培训费预算总计3.88万元，与去年同期持平。
附：会议费、培训费经费预算
会议费经费预算3.61万元
1、全市社科工作会议3.61万元
会议时间：2019年4月
参加人数：110人
会 期：1天
会议地点：新桂酒店
①场租、资料费：110人，每人50元，110×50=5500元；
②伙食费：每人每天120元，110×120=13200元；
③住宿费：宿费80人，每人每天218元，80×218=17440元。
2、其他工作会议0.16万元
培训费经费预算3.88万元，
1.县（区）社科联干部培训费2.26万元
培训时间：2018年9月
培训人数：60人
培训天数：1天
培训地点：桂林市
①场租、讲课费：每人100元，60×100=6000元；
②资料费、交通费、其他费用：每人50元，60×50=3000元；
③培训人员工作餐：每人每天90元，60×90=5400元；
④培训人员住宿费：60人，每人每天120元，60×120=7200元。
2.学会干部培训费1.54万元
培训时间：2019年9月
培训人数：60人
培训天数：1天
培训地点：桂林
①场租：1000元
②讲课费：每人100元，60×100=6000元；
③资料费、交通费、其他费用：每人50元，60×50=3000元；
④培训人员工作餐：每人每天90元，60×90=5400元；
3、其他业务培训费0.08万元
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
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项目 |
一般公共预算拨款（万元） |
||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年增减% |
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** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
14.57 |
14.57 |
0 |
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一、“三公”经费小计 |
6.92 |
6.92 |
0 |
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(一)因公出国(境)费用 |
5.15 |
5.15 |
0 |
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(二)公务接待费 |
0.42 |
0.42 |
0 |
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(三)公务用车费 |
1.35 |
1.35 |
0 |
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1.公务用车运行维护费 |
1.35 |
1.35 |
0 |
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2.公务用车购置费 |
|
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|
二、会议费 |
3.77 |
3.77 |
0 |
|
三、培训费 |
3.887 |
3.88 |
0 |
2019年一般公共预算安排“三公”经费、出国经费、会议和培训费总预算14.57万元，与去年同期持平。
1、因公出国境经费5.15万元，与去年同期持平。
2、公务接待费0.42万元，与去年同期持平。
3、车辆运行维护费1.35万元，与去年同期持平。
4、会议费预算总计3.77万元，与去年同期持平。
5、培训费预算总计3.88万元，与去年同期持平。
附：会议费、培训费经费预算
会议费经费预算3.61万元
1、全市社科工作会议3.61万元
会议时间：2019年4月
参加人数：110人
会 期：1天
会议地点：新桂酒店
①场租、资料费：110人，每人50元，110×50=5500元；
②伙食费：每人每天120元，110×120=13200元；
③住宿费：宿费80人，每人每天218元，80×218=17440元。
2、其他工作会议0.16万元
培训费经费预算3.88万元，
1.县（区）社科联干部培训费2.26万元
培训时间：2018年9月
培训人数：60人
培训天数：1天
培训地点：桂林市
①场租、讲课费：每人100元，60×100=6000元；
②资料费、交通费、其他费用：每人50元，60×50=3000元；
③培训人员工作餐：每人每天90元，60×90=5400元；
④培训人员住宿费：60人，每人每天120元，60×120=7200元。
2.学会干部培训费1.54万元
培训时间：2019年9月
培训人数：60人
培训天数：1天
培训地点：桂林
①场租：1000元
②讲课费：每人100元，60×100=6000元；
③资料费、交通费、其他费用：每人50元，60×50=3000元；
④培训人员工作餐：每人每天90元，60×90=5400元；
3、其他业务培训费0.08万元
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费总预算51.98万元，同比增加14.13万元，增长37%。
增加的主要原因：机关事业单位工作人员增加物业费；机关单位工作人员增加电话费。
具体包括：
1、30201办公费2.04万元；
2、30202印刷费 0.43万元；
3、30205水费0.46万元；
4、30206电费1.77万元；
5、30207邮电费3.15万元；
6、30211差旅费8.19万元
7、30213维护费0.48万元；
8、30215会议费0.43万元；
9、30216培训费0.57万元；
10、30217公务接待费0.42万元；
11、30218工会经费3.35万元；
12、30229福利费0.48万元；
13、30231公务车运行经费1.35万元；
14、30239其他交通费用14.94万元（公车改革补贴）；
15、30299其他商品和服务支出13.92万元。
五、政府采购情况说明
2019年政府采购总预算经费21万元，与去年同比减少14.65万元，减少41%。其中：一般公共预算拨款21万元与去年同期持平。减少的主要原因：2019年无办公室装修工程项目。
货物类采购预算21万元，占总预算的100%，与上年同期持平。
集中采购21万元，占总预算的100%，与上年同期持平。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年底，桂林市社科联及下属二层单位固定资产总额77.73万元。其中：车辆5万元;办公设备、计算机设备及软件72.73万元。
桂林市社科联下属全额事业单位《社会科学家》杂志社车辆编制1辆，实有车辆1辆，为单位公务用车。
七、其他重要事项情况说明
（一）2019年部门整体绩效目标398.38万元。重点项目绩效目标一个为科普经费，总预算38.9万元。
1、重点项目立项情况
根据《科普法》、《广西壮族自治区社会科学普及条例》及桂林市科普联席会议精神。
2、重点项目实施计划。
2月初，开展科技三下乡活动。
3月调研、搜集、整理、编辑、出版《桂林时刻三部曲》、一本科普读物。
5月开展社会科学普及周大型科普宣传、科普咨询活动。
5月底开展科普知识进十村送书下乡活动。
每两个月组织一次科普讲座。
（二）无工程类项目。
（三）无政府购买服务项目。
第四部分 专业名词解释
此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目 6个，具体如下：
1、其他社会科学支出（2060699）
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。
2、行政事业单位离退休支出 （2080501）
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于退休人员生活费。
3、残疾人就业和扶贫（2081105）
缴纳2018年残疾人保障金
4、行政单位医疗（2101101）
主要反映市社科联的基本医疗保险缴费支出。
5、事业单位医疗（2101102）
主要反映《社会科学家》杂志社的基本医疗保险缴费支出。
6、公务员医疗补助（2101102）
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的医疗补助支出
7、其他扶贫指出（2130599）
主要反映社科联的精准扶贫工作支出
8、住房公积金（2210201）
主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金。