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桂林市社科联2018年度部门决算

来源：桂林市社科联日期：2019-07-26 浏览：2296次字号：T|T

目录

第一部分：桂林市社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：：桂林市社科联2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：：桂林市社科联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市社科联概况

一、主要职能

①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕市“三个文明”建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。

二、部门决算单位构成

1、市社科联本级

2、《社会科学家》杂志社

第二部分：桂林市社科联 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	596.47	一、一般公共服务支出	1
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	2.95	四、科学技术支出	510.54
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	11.15
		七、医疗卫生与计划生育支出	33.83
		八、农林水支出	4.5
		九、商业服务业等支出	11
		十、住房保障支出	24.78

本年收入合计	599.42	本年支出合计	596.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	114.04	年末结转与结余	116.66

收入总计	713.46	支出总计	713.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		599.42	596.47					2.95
201	一般公共服务支出	1.00	1.00
20133	宣传事务	1.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00
206	科学技术支出	513.17	510.22					2.95
20606	社会科学	513.17	510.22					2.95
2060699	其他社会科学支出	513.17	510.22					2.95
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.22	5.22
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78
20811	残疾人事业	2.15	2.15
2081105	残疾人就业和扶贫	2.15	2.15
210	医疗卫生与计划生育支出	33.83	33.83
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62
213	农林水支出	4.50	4.50
21305	扶贫	4.50	4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50	4.50
216	商业服务业等支出	11.00	11.00
21699	其他商业服务业等支出	11.00	11.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.00	11.00
221	住房保障支出	24.78	24.78
22102	住房改革支出	24.78	24.78
2210201	住房公积金	24.78	24.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		596.80	375.96	220.84
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	510.54	308.35	202.19
20606	社会科学	510.54	308.35	202.19
2060699	其他社会科学支出	510.54	308.35	202.19
208	社会保障和就业支出	11.15	9.00	2.15
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.22	5.22
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78
20811	残疾人事业	2.15		2.15
2081105	残疾人就业和扶贫	2.15		2.15
210	医疗卫生与计划生育支出	33.83	33.83
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62
213	农林水支出	4.50		4.50
21305	扶贫	4.50		4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50		4.50
216	商业服务业等支出	11.00		11.00
21699	其他商业服务业等支出	11.00		11.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	24.78	24.78
22102	住房改革支出	24.78	24.78
2210201	住房公积金	24.78	24.78

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	596.47	一、一般公共服务支出	18	1.00	1.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21	509.22	509.22
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	11.15	11.15
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	33.83	33.83
	8		八、农林水支出	25	4.50	4.50
	9		九、商业服务业等支出	26	11.00	11.00
	10		十、住房保障支出	27	24.78	24.78
	11			28
本年收入合计	12	596.47	本年支出合计	29	595.47
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	1.00
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	596.47	合计	34	596.47

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.47	374.63	220.84
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	509.22	307.03	202.19
20606	社会科学	509.22	307.03	202.19
2060699	其他社会科学支出	509.22	307.03	202.19
208	社会保障和就业支出	11.15	9.00	2.15
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.22	5.22
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78
20811	残疾人事业	2.15		2.15
2081105	残疾人就业和扶贫	2.15		2.15
210	医疗卫生与计划生育支出	33.83	33.83
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62
213	农林水支出	4.50		4.50
21305	扶贫	4.50		4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50		4.50
216	商业服务业等支出	11.00		11.00
21699	其他商业服务业等支出	11.00		11.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	24.78	24.78
22102	住房改革支出	24.78	24.78
2210201	住房公积金	24.78	24.78

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.74	302	商品和服务支出	38.43
30101	基本工资	105.9	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	48.41	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	40.64	30203	水费	0.08
30106	伙食补助费	8.98	30204	电费	0.74
30107	绩效工资	24.21	30205	邮电费	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.83	30207	差旅费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	维修费	0.32
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	30209	会议费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.16	30210	培训费	0.04
30113	住房公积金	24.78	30211	公务接待费	0.2
30199	其他工资福利支出		30226	劳务费	0.58
			30227	委托业务费	1.0
			30228	工会经费	3.26
			30239	其他交通费用	15.33
			30299	其他商品和服务支出	1.51
303	对个人和家庭的补助	8.46	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		……	……
30305	生活补助	8.40	31099	其他资本性支出
30309	奖励金	0.06	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		336.2	公用经费合计		38.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.92	5.15	1.35		1.35	0.42	0.3					0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：桂林市社科联无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金支出，此表无数据。

第三部分：桂林市社科联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入599.42万元，其中本年收入599.42万元, 较2017年度决算数减少23.61万元，下降3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入596.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少17.97万元，下降3%，主要原因是财政压减项目经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.其他收入2.95万元，主要收入来源：《社会科学家》杂志期刊返还款、银行利息收入。较2017年度决算数减少 5.64万元，下降65%，主要原因是《社会科学家》杂志社期刊返还款减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是。

6.上年结转和结余114.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 9.56万元，下降7%，主要原因是《社会科学家》杂志社期刊返还款减少。

（二）本部门2018年度总支出596.8万元，其中本年支出 596.8万元, 较2017年度决算数减少35.79万元，下降5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1万元：主要用于改革开放40周年调研经费。较2017年度决算数减少6.5万元，下降86%，主要原因是此项经费为追加经费，每年项目不同，追加经费也不同。

2.科学技术支出（206类）510.54万元：主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、办公费等商品和服务支出、学会工作管理经费、科研科普支出、《社会科学家》出版发行。

较2017年度决算数减少6.39万元，下降1%，主要原因是财政压缩项目经费、残疾人保障金2017年度放206类科目，2018年放208类科目。

3.社会保障与就业支出（208类）11.15万元：主要用于发放退休人员生活补助和交纳残疾人保障金。

较2017年度决算数增加2.15万元，增长23%，主要原因是残疾人保障金2017年度放206类科目，2018年放208类。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）33.83万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

较2017年度决算数增加4.95万元，增长17%，主要原因是2018年在职人员和退休人员工资增加。

5.农林水支出（213类）4.5万元：主要用于全州县枧塘镇排后村贫困户种养扶贫及贫困户困难补助。

较2017年度决算数减少11万元，下降70%，主要原因是单位用于扶贫资金减少。

6.商业服务业等支出（216类）11万元：主要用于“携手合作构建中国—东盟旅游创新共同体”研讨会支出。

较2017年度决算数减少1万元，下降8%，主要原因是“携手合作构建中国—东盟旅游创新共同体”研讨会经费为追加经费，每年项目不同，经费不同。

7.住房保障支出（221类）24.78万元：主要用于按国家规定为在职职工缴纳住房公积金开支。

较2017年度决算数增加1.81万元，增长7%，主要原因是2018年在职人员工资增加。

8.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

9.年末结转和结余116.66万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.62万元，增长2%，主要原因是2018年《社会科学家》杂志社期刊返还款和利息收入。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市社科联2018年度一般公共预算支出595.47万元，较2017年度决算数减少18.97万元，下降3%。其中：基本支出374.63万元，项目支出220.84万元。

桂林市社科联2018年度一般公共预算支出年初预算为 595.6万元，支出决算为595.47万元，完成年初预算的99.9%。

（一）一般公共服务支出（2013399）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：此项经费为追加经费。主要用于改革开放40周年调研经费。较2017年度决算数减少6.5万元，下降86%。

（二）科学技术支出（2060699）年初预算为521.65万元，支出决算为509.22万元，完成年初预算的98%。预决算差异原因：财政压减项目经费。主要用于：按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、办公费等商品和服务支出、学会工作管理经费、科研科普支出、《社会科学家》出版发行。较2017年度决算数增加10.44万元，增长2%。

（三）社会保障和就业支出（2080501）年初预算为5.82万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的90%。预决算差异原因：1名退休人员去世。主要用于：发放行政单位退休人员生活补助。与2017年度决算数相同。

社会保障和就业支出（2080502）年初预算为3.8万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的99%。主要用于：发放事业单位退休人员生活补助。与2017年度决算数相同。

社会保障和就业支出（2081105）年初预算为1.39万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的154%。预决算差异原因：《社会科学家》杂志社年初预算将残疾人保障金放入2060699科目，致使2081105科目决算数大于预算数。主要用于：交纳残疾人保障金。较2017年度决算数增加2.15万元，增长100%，2017年度决算放2060699科目。

（四）医疗卫生与计划生育支出（2101101）年初预算为12.61万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的96%。预决算差异原因：年初预算数大于实际缴纳数。主要用于行政单位医疗。较2017年度决算数增加2.3万元，增长22%。

医疗卫生与计划生育支出（2101102）年初预算为8.6万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的94%。预决算差异原因：年初预算数大于实际缴纳数。主要用于事业单位医疗。较2017年度决算数增加3.28万元，增长61%。

医疗卫生与计划生育支出（2101103）年初预算为15.82万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的86%。预决算差异原因：年初预算数大于实际缴纳数。主要用于公务员医疗补助。较2017年度决算数增加0.37万元，增长3%。

（五）农林水支出（2130599）年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：年初预算将扶贫支出放在2060699科目。主要用于全州县枧塘镇排后村贫困户种养扶贫及第一书记专项经费。较2017年度决算数减少11万元，下降70%。

（六）商业服务业等支出（2169999）年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：“携手合作构建中国—东盟旅游创新共同体”研讨会经费为追加经费，没有列入预算。主要用于“携手合作构建中国—东盟旅游创新共同体”研讨会支出。较2017年度决算数减少1万元，下降8%

（七）住房保障支出（2210201）年初预算为25.91万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的96%。预决算差异原因：年初预算数大于实际缴纳数。主要用于按国家规定为在职职工缴纳住房公积金开支。较2017年度决算数增加1.81万元，增长7%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出374.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出327.74万元，完成年初预算的103%。预决算差异原因：工资调标，五险一金调标。较2017年决算数增加59万元，增长21%。

（二）商品和服务支出38.43万元，完成年初预算的101%。较2017年决算数减少12.77万元，下降24%。

（三）对个人和家庭的补助支出8.46万元，完成年初预算的60%。预决算差异原因：预算中包括公务员医疗补助，决算将公务员医疗补助放在工资福利支出。较2017年决算数减少43.32万元，下降83%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市社科联2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市社科联2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算类级功能分类科目综述）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算数为5.15万元，预决算差异原因：因自治区社科联临时取消2018年出国考察安排，故此项预算没有支出，较2017年度决算数减少5.15万元，下降100%，主要原因为：因自治区社科联临时取消2018年出国考察安排，2018年此项经费没有支出；公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算数为1.35万元，预决算差异原因：2018年事业单位车改，较2017年度决算数减少1.35万元，下降100%，主要原因为：2018年事业单位车改；公务接待费支出决算0.3万元，年初预算数为0.42万元，预决算差异原因：公务接待减少，较2017年度决算数减少0.04万元，下降11%，主要原因为严格控制公务接待费用。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计个，累计人次。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年，桂林市社科联及所属二层机构《社会科学家》杂志社2个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次5次，人次25次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出31.06万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少11万元，降低26%。主要原因是：2018年将课题研究经费放劳务或委托业务费，2017年放办公费，故2018年机关运行经费比2017年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市社科联组织对“科普经费”1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出45.36万元。从评价情况来看，“科普经费”项目绩效目标完成情况优秀。“科普经费”项目立项明确，全年有计划有步骤推进项目实施。“科普经费”项目主要根据《科普法》组织实施社科知识普及、咨询服务、社科学术研讨交流和社科优秀成果评奖等活动。科普经费审批手续齐全，资金使用清晰明确，没有出现任何偏差。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市社科联根据年初设定的绩效目标，“科普经费”项目自评得分为100 分。

附：《2018年桂林市本级预算绩效管理项目基本情况表》

《2018年科普项目财政支出预算绩效指标自评表》

2018年桂林市本级预算绩效管理项目基本情况表
一、项目基本概况单位：万元
项目名称		科普经费		项目属性	延续项目
项目概况		认真贯彻实施《科普法》，根据桂林市科普联席会议和自治区社科联关于开展社科普及宣传的要求，组织所属学会到社区、学校、广场、11县6城区的乡、镇开展社科宣传普及、专家咨询、专题讲座、知识抢答、资料发放、科普片播放以及文艺表演等形式新颖、内容丰富、时代感强的社科宣传活动，进一步整合社科资源，提高广大群众人文社科知识和思想道德素质。
项目负责人		伍垂龙	联系电话		2898024
		桂林市临桂区青莲路发改大厦			邮编	541100
项目起止时间		2018.01.01-2018.12.31
计划安排资金		45.36万元	实际支出资金（万元）			45.36
其中：一般预算拨款		45.36万元	其中：一般预算拨款			45.36万元
政府性基金拨款			政府性基金拨款
上级补助资金			上级补助资金
上年结余			上年结余
二、项目支出明细情况单位：万元
支出内容			计划支出数		实际支出数	预算支出进度
科技三下乡活动			2.34		2.34
科普宣传、科普咨询活动			11.25		11.25
科普知识进十村活动			2.52		2.52
专家科普知识专题讲座			3.20		3.20
编辑、出版科普读物			13.05		13.05
社科网站维护及信息采用稿酬			1.00		1.00
财政减压预算			12.00		12.00

支出合计			45.36		45.36
三、项目绩效情况
项目绩效目标	全年完成年初设置计划，完成所有科普宣传活动，产生良好社会效益，为桂林经济社会发展营造氛围，整合、培养社科人才队伍为地方经济社会发展服务。
项目实际完成情况	所有项目全部达到年初计划要求，效益明显。
自评得分	100分
主要存在问题	由于财政临时减压经费，致使部分科普预算项目无法完成。
对项目实施的建议	在新年度绩效设置中增强经费使用弹性和灵活度。

2018年桂林市社科联科普经费项目财政支出预算绩效指标自评表

一级指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

投入指标

资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。

财政支付凭证

预算支出进度

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。

支出发票及财政支付凭证

过程指标

项目资金专项核算

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。

支出发票及财政支付凭证

资金使用合规性

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分）
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分）
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）

支出发票及财政支付凭证

过程指标

资金管理有效性

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分）
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分）

项目结余资金使用情况

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）

预算绩效材料报送及时性

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。

项目管理

①项目是否执行招投标或政府采购制度；
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度； ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度；
②项目已制定或具有相应的审核验收制度；
③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度；（4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分）

产出指标

数量指标

1.开展今冬明春“科技三下乡”活动1场次；2.全国科技活动周桂林活动1场次；3.全区社科普及联合大行动3场次；4.组织专家专题讲座2场次；5.出版科普读物1部；6.建立微信公共平台及维护。

按时按量完成各项指标得1分，每少一项扣1分。

以2018年部门预算批复的绩效目标和指标为准

质量指标

整合社科资源，提高广大群众人文社科知识和思想道德素质

组织督查组对相关单位和县（区）每半年进行督促检查，全年共2次，得2分。每少一次扣计1分。

数量指标

年末对落实工作要点进行绩效考评

于2018年12月31日前完成上述指标的得4分，未按时完成一项扣1分，扣完为止。

质量指标

根据桂林市科普联席会议和自治区社科联关于开展社科普及宣传的要求，按时完成各项工作。

1.今冬明春“科技三下乡”活动完成2.5万元；2.全国科技活动周桂林活动0.7万元；3.全区社科普及联合大行动23.72万元；4.专家专题讲座1.08万元。按时足额完成计3分，每少一项扣1分，扣完为止。

时效指标

通过科技活动，提高人们的人文社科知识，交流经济信息，推动经济发展。

推动经济发展较好的得2分，一般的得1分，较差的得0分。

成本指标

整合社科资源，提高广大群众人文社科知识和思想道德素质。

逐步提高广大群众人文社科知识，公民思想道德和科学素质较好的得2分，一般的得1分，较差的得0分。

效益指标

经济效益指标

通过科技活动，营造科技致富环境。

通过科技活动，营造科技致富环境较好的得2分，一般的得1分，较差的得0分。

社会效益指标

逐步提高广大群众人文社科知识，逐步提高公民思想道德和科学素质

广大群众人文社科知识、思想道德和科学素质提高对经济社会和谐发展起了积极的推动作用，发挥作用较好的得2分，一般的得1分，较差的得0分。

生态效益指标

每项科普活动的满意程度调查表

各项活动和专家专题讲座各抽取50人进行满意度调查，满意度达80%以上的得2分，每少10%扣1分，扣完为止。

合计

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市社科联2018年度部门决算公开

(责任编辑：王琛)

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