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桂林市社科联2023年部门预算说明

来源:桂林市社科联 日期:2023-03-15 浏览:778次 字号:T|T


 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况 

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况 

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

 

第一部分   部门概况

一、主要职能职责

主要职能职责:

①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作;②围绕市经济建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题,有计划地开展学术研究和学术交流活动;③参与制定市哲学社会科学发展规划,负责全市社会科学重点课题的攻关,为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务;④负责社会科学知识的宣传普及工作,培养和开发社会科学研究人才;⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作;⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》;⑦负责对县区社科联工作的指导。

二、机构设置情况

1.市社科联本级

市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位,下设3个职能科(室):办公室、学会部、科研科普部。

2.二层机构:《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款公益一类事业单位,无下设科室。

三、编制现状及人员构成

1.市社科联本级

市社科联行政编制9人,工勤编1人,现实有人数15人(其中军转干部8人,工勤1人:2005年接收军转干部2人,2006年接收军转干部2人,2008年接收军转干部1人,2008年接收工勤人员1人,2009年接收军转干部1人,2013年接收军转干部1人,2018年接收军转干部1人)。正处职领导1人,副处职领导3人,二级调研员1人,四级调研员1人,正科职领导3人,副科职领导1人(技术9级军转干部,对应副处级非领导职务),一级主任科员2人,四级主任科员2人,工勤1人。退休人员8人,其中:正处级退休干部2人,副处级退休干部4人,退休科级干部2人。

2.二层机构:《社会科学家》杂志社

杂志社全额事业编制10人(含人才专项编1人),现实有人数7人(含高层次引进人才1人),其中副高职称1人,中级职称2人,初级职称3人,试用期1人;退休干部8人,其中:副高职称退休干部3人,副处级退休干部1人,退休科级干部2人,中级职称退休干部1人,初级职称退休干部1人。

四、年度主要工作任务

1.组织开展和指导全市社会科学学术研究活动和社会科学宣传普及、咨询服务工作,组织对重大社会科学课题的联合攻关,促进社会科学研究成果的转化与应用;

2.领导、组织、管理、协调本会业务主管的市级社会科学学术团体的工作;

3.指导、协调各县区、企业社科联及本会其他团体会员的工作;

4.组织实施全市社会科学优秀成果奖评选活动;

5.加强与市外社科联、学术团体的交流与合作;

6.发挥本会作为党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用;

7.加强新型智库建设,发展、壮大社会科学研究队伍;

8.主管、主办《社会科学家》杂志。

第二部分  桂林市社科联2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算收入482.78万元,占总预算85%,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算收入82.99万元,占总预算15%,同比增加82.99万元,增长100%。收入预算总体增加主要原因:在职人员增加,人员正常调资。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算支出482.78万元,占总预算85%,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算支出82.99万元,占总预算15%,同比增加82.99万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6,其中:

206类科目320.09万元,占支出总预算57%,同比减少62.21万元,下降16%;

208类科目84.37万元, 占支出总预算15%,同比增加4.53万元,增长6%;

210类科目44.78万元,占支出总预算8%,同比增加3.12万元,增长7%;

212类科目82.99万元,占支出总预算14%,同比增加82.99万元,增长100%;

213类科目1.5万元, 占支出总预算0.3%,与去年持平;

221类科目32.04万元,占支出总预算5.7%,同比增加2.64万元,增长9%。

2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算478.38万元,占支出总预算85%,同比增加33.7万元,增长8%。其中:

工资福利支出预算406.5万元,占支出总预算72%,同比增加24.85万元,增长7%;

商品和服务支出预算51.01万元,占支出总预算9%,同比增加9.62万元,增长23%;

对个人和家庭的补助支出预算20.86万元,占支出总预算4%,同比减少0.79万元,下降4%。

(2)项目支出预算

项目支出预算87.39万元,占支出总预算15%,同比减少2.63万元,下降3%。其中:

商品和服务支出预算84.49万元,占支出总预算14.5%,同比增加42.12万元,增长99%;

工资福利支出预算2.9万元,占支出总预算0.5%,同比增加0.25万元,增长9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算82.99万元,同比增加82.99万元,增长100%;无使用国有资本经营预算安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的支出、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。

财政拨款收入预算增加的主要原因:在职人员增加,人员正常调资。

财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算82.99万元,同比增加82.99万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算收入预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%;一般公共预算支出预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%。下降的主要原因:部分项目经费纳入政府性基金预算。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为5类:

206类科目320.09万元,占支出总预算66.3%,同比减少62.21万元,下降16%;

208类科目84.37万元, 占支出总预算17.5%,同比增加4.53万元,增长6%;

210类科目44.78万元,占支出总预算9.2%,同比增加3.12万元,增长7%;

213类科目1.5万元, 占支出总预算0.3%,与去年持平;

221类科目32.04万元,占支出总预算6.7%,同比增加2.64万元,增长9%。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算478.38万元,占支出总预算的99%,同比增加33.7万元,增长8%。其中:

工资福利支出预算406.5万元,占支出总预算84%,同比增加24.85万元,增长7%;

商品和服务支出预算51.01万元,占支出总预算11%,同比增加9.62万元,增长23%;

对个人和家庭的补助支出预算20.86万元,占支出总预算4%,同比减少0.79万元,下降4%。

2.项目支出预算

项目支出预算4.4万元,占支出总预算1%,同比减少85.62万元,下降95%。其中:市社科联本级项目支出3.79万元,下属《社会科学家》杂志社项目支出0.61万元。其中:

商品和服务支出预算1.5万元,占支出总预算0.3%,同比减少40.87万元,下降96%;

工资福利支出预算2.9万元,占支出总预算0.7%,同比增加0.25万元,增长9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出478.38万元,其中:人员经费427.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.01万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 项目

一般公共预算拨款(万元)

2022年预算数

2023年预算数

2023年比2022年增减%

**

1

2

3

合计

1.27

1.31

3%

一、“三公”经费小计

0.38

0.38

持平

  ()因公出国()费用

 

 

 

  ()公务接待费

0.38

0.38

持平

  ()公务用车费

 

 

 

    1.公务用车运行维护费

 

 

 

    2.公务用车购置费

 

 

 

二、会议费

0.39

0.41

5%

三、培训费

0.5

0.52

4%

2023年一般公共预算安排“三公”经费、会议和培训费总预算1.31万元,同比增加0.04万元,增长3%。增加原因:“三公”两费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。

1.因公出国(境)经费0万元,与去年持平。

2.公务接待费0.38万元,与去年持平。

3.公务用车费0万元,与去年持平。

4.会议费预算总计0.41万元,同比增加0.02万元,增长5%。增加原因:会议费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。

5.培训费预算总计0.52万元,同比增加0.02万元,增长4%。增加原因:培训费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金收入预算82.99万元,同比增加82.99万元,增长100%;政府性基金支出预算82.99万元,全部为项目支出,同比增加82.99万元,增长100%。增加的原因:2023年部分项目经费编入政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费预算51.01万元,同比增加9.62万元,增长23%。增加的主要原因:伙食补助费由工资福利支出调整到商品和服务支出。

具体包括:

1.30201办公费1.94万元;

2.30202印刷费0.42万元;

3.30207邮电费3.45万元;

4.30211差旅费7.75万元

5.30213维护费0.45万元;

6.30215会议费0.41万元;

7.30216培训费0.52万元;

8.30217公务接待费0.38万元;

9.30218工会经费3.57万元;

10.30229福利费0.46万元;

11.30239其他交通费用17.97万元(公车改革补贴、事业单位公务交通费用);

12.30299其他商品和服务支出13.69万元。

(二)政府采购情况说明

2023年政府采购总预算经费16.86万元,与去年同比减少2.34万元,下降12%,减少主要原因:压缩经费,项目经费减少。其中:政府性基金预算拨款16.86万元,与去年同比增加16.86万元,增长100%。

服务类采购预算16.86万元,占总预算的100%,与去年同比减少2.34万元,下降12%。

集中采购16.86万元,占总预算的100%,与去年同比减少2.34万元,下降12%。

(三)国有资产情况说明

截至2022年底,桂林市社科联及下属二层单位固定资产(原值)总额76万元,与去年同期持平。其中:办公设备、计算机设备76万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,特定目标类项目1个,涉及政府性基金预算拔款18.6万元,相关绩效目标情况详见附件。

(五)无工程类项目。

(六)无政府购买服务项目。

第三部分  专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目11个,具体如下:

1.其他社会科学支出(2060699)

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。

2.行政单位离退休支出 (2080501)

主要反映桂林市社科联用于退休人员经费。

3.事业单位离退休(2080502)

主要反映《社会科学家》杂志社用于退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于基本养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于职业年金缴费支出。

6.残疾人就业和扶贫(2081105)

缴纳残疾人保障金

7.行政单位医疗(2101101)

主要反映市社科联的基本医疗保险缴费支出。

8.事业单位医疗(2101102)

主要反映《社会科学家》杂志社的基本医疗保险缴费支出。

9.公务员医疗补助(2101103)

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的公务员医疗补助支出

10.其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社特定目标类项目安排的支出

11.其他扶贫指出(2130599)

主要反映社科联的精准扶贫工作支出

12.住房公积金(2210201)

主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

上述报表详见附件。

 

   附:桂林市社科联部门预算报表(预算公开)

      

 

 

                                                             桂林市社会科学界联合会

                                                                         2023年3月10日


(责任编辑:李世像)