最新公告:
信息公开 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

《社会科学家》杂志社2023年单位预算说明

来源:《社会科学家》杂志社 日期:2023-03-20 浏览:551次 字号:T|T

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况 

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况 

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(表1)

二、单位收入总体情况表(表2)

三、单位支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、单位预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(单位预算)绩效目标申报表(表13)

 

第一部分   单位概况

一、主要职能职责

主要职能职责:编辑、出版、发行《社会科学家》杂志。

二、机构设置

《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款公益一类事业单位,无下设科室。

三、编制现状及人员构成

杂志社全额事业编制10人(含人才专项编1人),现实有人数7人(含高层次引进人才1人),其中副高职称1人,中级职称2人,初级职称3人,试用期1人;退休干部8人,其中:副高职称退休干部3人,副处级退休干部1人,退休科级干部2人,中级职称退休干部1人,初级职称退休干部1人。

四、年度主要工作任务

1.出版工作。12期杂志按质按量出刊。

2.电子传媒工作。做好微信及网络平台官网的运行与维护工作。

3.外联工作。加强外联工作,走访两大核心评价中心及四大转载机构,了解最新学术动态及各项评价指标,综合发展杂志。

4.参加业务培训和学术会议。组织单位编辑按要求完成业务培训,更好地提升编辑业务水平。支持及鼓励编辑参加所分管栏目学科的学术会议,通过参加会议提升学术专业水平,加强与学科专家学者的联系,扩大杂志在学界的影响力。

 

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算收入124.5万元,占总预算75%,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算收入40.49万元,占总预算25%,同比增加40.49万元,增长100%。收入预算总体增加主要原因:在职人员增加,人员正常调资。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算支出124.5万元,占总预算75%,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算支出40.49万元,占总预算25%,同比增加40.49万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5,其中:

206类科目78.63万元,占支出总预算48%,同比减少21.96万元,下降22%;

208类科目24.99万元, 占支出总预算15%,同比增加2.01万元,增长9%;

210类科目12.77万元,占支出总预算8%,同比增加1.7万元,增长15%;

212类科目40.49万元,占支出总预算25%,同比增加40.49万元,增长100%;

221类科目8.12万元,占支出总预算5%,同比增加1.49万元,增长22%。

2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算123.89万元,占支出总预算75%,同比增加19.08万元,增长18%。其中:

工资福利支出预算103.42万元,占支出总预算63%,同比增加16.56万元,增长19%;

商品和服务支出预算10.79万元,占支出总预算6%,同比增加3.38万元,增长46%;

对个人和家庭的补助支出预算9.68万元,占支出总预算6%,同比减少0.86万元,下降8%。

(2)项目支出预算

项目支出预算41.1万元,占支出总预算25%,同比增加4.64万元,增长13%。其中:

商品和服务支出预算40.49万元,占支出总预算24.6%,同比增加4.62万元,增长13%;

工资福利支出预算0.61万元,占支出总预算0.4%,同比增加0.02万元,增长3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%;无使用国有资本经营预算安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的支出、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。

财政拨款收入预算增加的主要原因:在职人员增加,人员正常调资。

财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算收入预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%;一般公共预算支出预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%。下降的主要原因:部分项目经费纳入政府性基金预算。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类:

206类科目78.63万元,占支出总预算63%,同比减少21.96万元,下降22%;

208类科目24.99万元, 占支出总预算20%,同比增加2.01万元,增长9%;

210类科目12.77万元,占支出总预算10%,同比增加1.7万元,增长15%;

221类科目8.12万元,占支出总预算7%,同比增加1.49万元,增长22%。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算123.89万元,占支出总预算的99.5%,同比增加19.08万元,增长18%。其中:

工资福利支出预算103.42万元,占支出总预算83%,同比增加16.56万元,增长19%;

商品和服务支出预算10.79万元,占支出总预算8.7%,同比增加3.38万元,增长46%;

对个人和家庭的补助支出预算9.68万元,占支出总预算7.8%,同比减少0.86万元,下降8%。

2.项目支出预算

项目支出预算0.61万元,占支出总预算0.5%,同比减少35.85万元,下降98%。其中:

工资福利支出预算0.61万元,占支出总预算0.5%,同比增加0.02万元,增长3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出123.89万元,其中:人员经费113.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.79万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 项目

一般公共预算拨款(万元)

2022年预算数

2023年预算数

2023年比2022年增减%

**

1

2

3

合计

0.3

0.35

17%

一、“三公”经费小计

0.09

0.1

11%

  ()因公出国()费用

 

 

 

  ()公务接待费

0.09

0.1

11%

  ()公务用车费

 

 

 

    1.公务用车运行维护费

 

 

 

    2.公务用车购置费

 

 

 

二、会议费

0.09

0.11

22%

三、培训费

0.12

0.14

17%

2023年一般公共预算安排“三公”经费、会议和培训费总预算0.35万元,同比增加0.05万元,增长17%。增加原因:“三公”两费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。其中:

1.公务接待费预算总计0.1万元,同比增加0.01万元,增长11%。增加原因:公务接待费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。

2.会议费预算总计0.11万元,同比增加0.02万元,增长22%。增加原因:会议费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。

3.培训费预算总计0.14万元,同比增加0.02万元,增长17%。增加原因:培训费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

政府性基金收入预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%;政府性基金支出预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%。增加的原因:2023年部分项目经费编入政府性基金预算。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为1类:

212类科目40.49万元,占支出总预算100%,同比增加40.49万元,增长100%。

(三)按支出结构划分,均为项目支出预算。

项目支出预算40.49万元,占政府性基金支出总预算100%,同比增加40.49万元,增长100%。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算收支安排。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算10.79万元,同比增加3.38万元,增长46%。增加的主要原因:在职人员增加。

具体包括:

1.30201办公费0.54万元;

2.30202印刷费0.11万元;

3.30207邮电费0.22万元;

4.30211差旅费2.25万元

5.30213维护费0.14万元;

6.30215会议费0.11万元;

7.30216培训费0.14万元;

8.30217公务接待费0.1万元;

9.30218工会经费0.88万元;

10.30229福利费0.15万元;

11.30239其他交通费用1.35万元(事业单位公务交通费用);

12.30299其他商品和服务支出4.81万元。

(二)政府采购情况说明

2023年政府采购总预算经费15.96万元,与去年同比减少3.24万元,下降17%,减少主要原因:因疫情影响,压缩项目经费。其中:政府性基金预算拨款15.96万元,与去年同比增加15.96万元,增长100%。

服务类采购预算15.96万元,占总预算的100%,与去年同比减少3.24万元,下降17%。减少的主要原因:因疫情影响,压缩项目经费。

集中采购15.96万元,占总预算的100%,与去年同比减少3.24万元,下降17%。减少的主要原因:因疫情影响,压缩项目经费。

(三)国有资产情况说明

截至2022年底,我单位固定资产(原值)总额17.69万元,与去年持平。其中:办公设备、计算机设备17.69万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,特定目标类项目1个,涉及政府性基金预算拔款15.96万元,相关绩效目标情况详见附件。

(五)无工程类项目。

(六)无政府购买服务项目。

第三部分  专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目8个,具体如下:

1.其他社会科学支出(2060699)

主要反映用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。

2.事业单位离退休(2080502)

主要反映用于退休人员经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

主要反映用于基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)

主要反映用于职业年金缴费支出。

5.残疾人就业和扶贫(2081105)

缴纳残疾人保障金

6.事业单位医疗(2101102)

主要反映基本医疗保险缴费支出。

7.公务员医疗补助(2101103)

主要反映公务员医疗补助支出

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)

主要反映特定目标类项目安排的支出

9.住房公积金(2210201)

主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  单位预算报表

一、单位收支总体情况表(表1)

二、单位收入总体情况表(表2)

三、单位支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、单位预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(单位预算)绩效目标申报表(表13)

上述报表详见附件。

 

   附:《社会科学家》杂志社单位预算报表(预算公开)

     

                                                                《社会科学家》杂志社

                                                                                  2023年3月16日

(责任编辑:李世像)