第一部分 单位概况
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
主要职能职责:编辑、出版、发行《社会科学家》杂志。
二、机构设置
《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款公益一类事业单位,无下设科室。
三、编制现状及人员构成
杂志社全额事业编制10人(含人才专项编1人),现实有人数7人(含高层次引进人才1人),其中副高职称1人,中级职称2人,初级职称3人,试用期1人;退休干部8人,其中:副高职称退休干部3人,副处级退休干部1人,退休科级干部2人,中级职称退休干部1人,初级职称退休干部1人。
四、年度主要工作任务
1.出版工作。12期杂志按质按量出刊。
2.电子传媒工作。做好微信及网络平台官网的运行与维护工作。
3.外联工作。加强外联工作,走访两大核心评价中心及四大转载机构,了解最新学术动态及各项评价指标,综合发展杂志。
4.参加业务培训和学术会议。组织单位编辑按要求完成业务培训,更好地提升编辑业务水平。支持及鼓励编辑参加所分管栏目学科的学术会议,通过参加会议提升学术专业水平,加强与学科专家学者的联系,扩大杂志在学界的影响力。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算总体说明
2023年收入总预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算收入124.5万元,占总预算75%,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算收入40.49万元,占总预算25%,同比增加40.49万元,增长100%。收入预算总体增加主要原因:在职人员增加,人员正常调资。
三、支出预算总体说明
2023年支出总预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算支出124.5万元,占总预算75%,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算支出40.49万元,占总预算25%,同比增加40.49万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
206类科目78.63万元,占支出总预算48%,同比减少21.96万元,下降22%;
208类科目24.99万元, 占支出总预算15%,同比增加2.01万元,增长9%;
210类科目12.77万元,占支出总预算8%,同比增加1.7万元,增长15%;
212类科目40.49万元,占支出总预算25%,同比增加40.49万元,增长100%;
221类科目8.12万元,占支出总预算5%,同比增加1.49万元,增长22%。
2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算123.89万元,占支出总预算75%,同比增加19.08万元,增长18%。其中:
工资福利支出预算103.42万元,占支出总预算63%,同比增加16.56万元,增长19%;
商品和服务支出预算10.79万元,占支出总预算6%,同比增加3.38万元,增长46%;
对个人和家庭的补助支出预算9.68万元,占支出总预算6%,同比减少0.86万元,下降8%。
(2)项目支出预算
项目支出预算41.1万元,占支出总预算25%,同比增加4.64万元,增长13%。其中:
商品和服务支出预算40.49万元,占支出总预算24.6%,同比增加4.62万元,增长13%;
工资福利支出预算0.61万元,占支出总预算0.4%,同比增加0.02万元,增长3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%;无使用国有资本经营预算安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的支出、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。
财政拨款收入预算增加的主要原因:在职人员增加,人员正常调资。
财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算164.99万元,同比增加23.72万元,增长17%。其中:一般公共预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%;政府性基金预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
一般公共预算收入预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%;一般公共预算支出预算124.5万元,同比减少16.77万元,下降12%。下降的主要原因:部分项目经费纳入政府性基金预算。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类:
206类科目78.63万元,占支出总预算63%,同比减少21.96万元,下降22%;
208类科目24.99万元, 占支出总预算20%,同比增加2.01万元,增长9%;
210类科目12.77万元,占支出总预算10%,同比增加1.7万元,增长15%;
221类科目8.12万元,占支出总预算7%,同比增加1.49万元,增长22%。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算123.89万元,占支出总预算的99.5%,同比增加19.08万元,增长18%。其中:
工资福利支出预算103.42万元,占支出总预算83%,同比增加16.56万元,增长19%;
商品和服务支出预算10.79万元,占支出总预算8.7%,同比增加3.38万元,增长46%;
对个人和家庭的补助支出预算9.68万元,占支出总预算7.8%,同比减少0.86万元,下降8%。
2.项目支出预算
项目支出预算0.61万元,占支出总预算0.5%,同比减少35.85万元,下降98%。其中:
工资福利支出预算0.61万元,占支出总预算0.5%,同比增加0.02万元,增长3%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出123.89万元,其中:人员经费113.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.79万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
项目 |
一般公共预算拨款(万元) |
||
2022年预算数 |
2023年预算数 |
2023年比2022年增减% |
|
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.3 |
0.35 |
17% |
一、“三公”经费小计 |
0.09 |
0.1 |
11% |
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
|
(二)公务接待费 |
0.09 |
0.1 |
11% |
(三)公务用车费 |
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1.公务用车运行维护费 |
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2.公务用车购置费 |
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二、会议费 |
0.09 |
0.11 |
22% |
三、培训费 |
0.12 |
0.14 |
17% |
2023年一般公共预算安排“三公”经费、会议和培训费总预算0.35万元,同比增加0.05万元,增长17%。增加原因:“三公”两费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。其中:
1.公务接待费预算总计0.1万元,同比增加0.01万元,增长11%。增加原因:公务接待费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。
2.会议费预算总计0.11万元,同比增加0.02万元,增长22%。增加原因:会议费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。
3.培训费预算总计0.14万元,同比增加0.02万元,增长17%。增加原因:培训费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
政府性基金收入预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%;政府性基金支出预算40.49万元,同比增加40.49万元,增长100%。增加的原因:2023年部分项目经费编入政府性基金预算。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为1类:
212类科目40.49万元,占支出总预算100%,同比增加40.49万元,增长100%。
(三)按支出结构划分,均为项目支出预算。
项目支出预算40.49万元,占政府性基金支出总预算100%,同比增加40.49万元,增长100%。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位无国有资本经营预算收支安排。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算10.79万元,同比增加3.38万元,增长46%。增加的主要原因:在职人员增加。
具体包括:
1.30201办公费0.54万元;
2.30202印刷费0.11万元;
3.30207邮电费0.22万元;
4.30211差旅费2.25万元
5.30213维护费0.14万元;
6.30215会议费0.11万元;
7.30216培训费0.14万元;
8.30217公务接待费0.1万元;
9.30218工会经费0.88万元;
10.30229福利费0.15万元;
11.30239其他交通费用1.35万元(事业单位公务交通费用);
12.30299其他商品和服务支出4.81万元。
(二)政府采购情况说明
2023年政府采购总预算经费15.96万元,与去年同比减少3.24万元,下降17%,减少主要原因:因疫情影响,压缩项目经费。其中:政府性基金预算拨款15.96万元,与去年同比增加15.96万元,增长100%。
服务类采购预算15.96万元,占总预算的100%,与去年同比减少3.24万元,下降17%。减少的主要原因:因疫情影响,压缩项目经费。
集中采购15.96万元,占总预算的100%,与去年同比减少3.24万元,下降17%。减少的主要原因:因疫情影响,压缩项目经费。
(三)国有资产情况说明
截至2022年底,我单位固定资产(原值)总额17.69万元,与去年持平。其中:办公设备、计算机设备17.69万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,特定目标类项目1个,涉及政府性基金预算拔款15.96万元,相关绩效目标情况详见附件。
(五)无工程类项目。
(六)无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目8个,具体如下:
1.其他社会科学支出(2060699)
主要反映用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。
2.事业单位离退休(2080502)
主要反映用于退休人员经费。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)
主要反映用于基本养老保险缴费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)
主要反映用于职业年金缴费支出。
5.残疾人就业和扶贫(2081105)
缴纳残疾人保障金
6.事业单位医疗(2101102)
主要反映基本医疗保险缴费支出。
7.公务员医疗补助(2101103)
主要反映公务员医疗补助支出
8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)
主要反映特定目标类项目安排的支出
9.住房公积金(2210201)
主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、单位预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(单位预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。