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桂林市社会科学界联合会2024年部门预算公开说明(二)

来源:桂林市社科联 日期:2024-03-08 浏览:260次 字号:T|T

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共475.21万元,较上年减少3.17万元,下降1%,主要原因是1名在职人员转退休。具体情况为:

(一)工资福利支出(301)398.05万元,占支出总预算84%,同比减少8.45万元,下降2%。其中:

基本工资(30101)97.43万元,占支出总预算20.5%,同比减少9.37万元,下降9%;

    津贴补贴(30102)48.73万元,占支出总预算10.25%,同比减少3.92万元,下降7%;

奖金(30103)78.71万元,占支出总预算16.56%,同比增加6.94万元,增长10%;

绩效工资(30107)41.57万元,占支出总预算8.75%,同比增加0.65万元,增长2%;

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)41.84万元,占支出总预算8.8%,同比减少0.88万元,下降2%;

职业年金缴费(30109)20.92万元,占支出总预算4.4%,同比减少0.44万元,下降2%;

职工基本医疗保险缴费(30110)23.54万元,占支出总预算4.95%,同比减少0.49万元,下降2%;

 公务员医疗补助缴费(30111)13.08万元,占支出总预算2.75%,同比减少0.27万元,下降2%;

其他社会保障缴费(30112)0.86万元,占支出总预算0.18%,同比减少0.01万元,下降1%;

住房公积金(30113)31.38万元,占支出总预算6.6%,同比减少0.66万元,下降2%;

(二)商品和服务支出(302)47.93万元,占支出总预算10%,同比减少3.08万元,下降6%。其中:

办公费(30201)1.85万元,占支出总预算0.39%,同比减少0.09万元,下降5%;

印刷费(30202)0.4万元,占支出总预算0.08%,同比减少0.02万元,下降5%;

邮电费(30207)3.19万元,占支出总预算0.67%,同比减少0.26万元,下降8%;

差旅费(30211)7.38万元,占支出总预算1.55%,同比减少0.37万元,下降5%;

维修(护)费(30213)0.43万元,占支出总预算0.09%,同比减少0.02万元,下降4%;

会议费(30215)0.31万元,占支出总预算0.07%,同比减少0.1万元,下降24%;

培训费(30216)0.4万元,占支出总预算0.08%,同比减少0.12万元,下降23%;

公务接待费(30217)0.29万元,占支出总预算0.06%,同比减少0.09万元,下降24%;

工会经费(30228)3.31万元,占支出总预算0.7%,同比减少0.26万元,下降7%;

福利费(30229)0.44万元,占支出总预算0.09%,同比减少0.02万元,下降4%;

其他交通费用(30239)16.53万元,占支出总预算3.48%,同比减少1.44万元,下降8%;

其他商品和服务支出(30299)13.4万元,占支出总预算2.82%,同比减少0.29万元,下降2%;

(三)对个人和家庭的补助(303)29.23万元,占支出总预算6%,同比增加8.37万元,增长40%。其中:

退休费(30302)21.98万元,占支出总预算4.63%,同比增加7.99万元,增长57%;

医疗费补助(30307)7.25万元,占支出总预算1.53%,同比增加0.38万元,增长6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元,同口径比2023年减少0.09万元,下降24%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与去年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.29万元,比上年减少0.09万元,下降24%,减少的主要原因是压减经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门政府性基金预算支出共60万元,全部为项目支出,较上年减少22.99万元,下降28%,主要原因是压减项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算47.93万元,同比减少3.08万元,下降6%。减少的主要原因:在职人员减少。

具体包括:

1.30201办公费1.85万元;

2.30202印刷费0.4万元;

3.30207邮电费3.19万元;

4.30211差旅费7.38万元

5.30213维护费0.43万元;

6.30215会议费0.31万元;

7.30216培训费0.4万元;

8.30217公务接待费0.29万元;

9.30218工会经费3.31万元;

10.30229福利费0.44万元;

11.30239其他交通费用16.53万元(公车改革补贴、事业单位公务交通费用);

12.30299其他商品和服务支出13.4万元。

(二)政府采购情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额17.33万元,与去年同比增加0.47万元,增长3%,增加的主要原因:增加了复印纸采购。其中:一般公共预算拨款0.57万元,与去年同比增加0.57万元,增长100%;政府性基金预算拨款16.76万元,与去年同比减少0.1万元,下降0.6%。

服务类采购预算16.76万元,占总预算的97%,与去年同比减少0.1万元,下降0.6%;货物类采购预算0.57万元,占总预算的3%,与去年同比增加0.57万元,增长100%。

集中采购17.33万元,占总预算的100%,与去年同比增加0.47万元,增长3%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年底,桂林市社科联及下属二层单位固定资产(原值)总额76万元,与去年同期持平。其中:办公设备、计算机设备76万元。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目12个,预算资金67.35万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

结合我部门实际情况,特设定一个重点项目:项目名称“科普经费”,预算资金10.13万元,2024年度绩效目标为:整合社科资源,提高广大群众科学文化和思想道德素质,为构建“和谐桂林”和建设桂林世界级旅游城市作贡献。设1条数量指标:数量指标“开展科普宣传普及活动数量≥1”;设1条质量指标:质量指标“经费支出合规性,定性,严格执行相关财经法规、制度”;设1条时效指标:时效指标“项目完成时间,2024年12月底前”;设1条成本指标:成本指标“项目总成本≤10.13万元”;设1条社会效益指标:社会效益指标“科普宣传活动的开展对提高我市公民科学素质的影响程度有效提升”;设1条满意度指标:满意度指标“参与科普活动公众满意度≥90%”。

(五)无工程类项目。

(六)无政府购买服务项目。

(责任编辑:李世像)