六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年我单位一般公共预算基本支出共127.13万元，较上年增加3.24万元，增长3%，主要原因是人员正常调资。具体情况为：
（一）工资福利支出（301）101.8万元，占支出总预算80%，同比减少1.62万元，下降2%。其中：
基本工资（30101）25.06万元，占支出总预算20%，同比减少1.72万元，下降6%；
印刷费（30202）0.11万元，占支出总预算0.09%，与去年持平；
邮电费（30207）0.22万元，占支出总预算0.17%，与去年持平；
差旅费（30211）2.25万元，占支出总预算1.77%，与去年持平；
维修（护）费（30213）0.14万元，占支出总预算0.11%，与去年持平；
会议费（30215）0.09万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.02万元，下降18%；
培训费（30216）0.11万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.03万元，下降21%；
公务接待费（30217）0.08万元，占支出总预算0.06%，同比减少0.02万元，下降20%；
工会经费（30228）0.86万元，占支出总预算0.68%，同比减少0.02万元，下降2%；
福利费（30229）0.15万元，占支出总预算0.12%，与去年持平；
其他交通费用（30239）1.35万元，占支出总预算1.06%，与去年持平；
其他商品和服务支出（30299）5万元，占支出总预算3.93%，同比增加0.19万元，增长4%；
（三）对个人和家庭的补助（303）14.44万元，占支出总预算11%，同比增加4.76万元，增长49%。其中：
退休费（30302）10.92万元，占支出总预算8.59%，同比增加4.39万元，增长67%；
医疗费补助（30307）3.52万元，占支出总预算2.77%，同比增加0.36万元，增长11%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降20%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.02万元，下降20%，减少的主要原因是压减经费。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位政府性基金预算支出共40.37万元，全部为项目支出，较上年减少0.12万元，下降0.3%，主要原因是项目支出减少。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年事业单位相关运行经费预算10.9万元，同比增加0.11万元，增长1%。增加的主要原因：经费正常增加。
具体包括：
1.30201办公费0.54万元；
2.30202印刷费0.11万元；
3.30207邮电费0.22万元；
4.30211差旅费2.25万元
5.30213维护费0.14万元；
6.30215会议费0.09万元；
7.30216培训费0.1万元；
8.30217公务接待费0.08万元；
9.30218工会经费0.86万元；
10.30229福利费0.15万元；
11.30239其他交通费用1.35万元（事业单位公务交通费用）；
12.30299其他商品和服务支出5万元。
（二）政府采购情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额16.15万元，与去年同比增加0.19万元，增长1%，增加的主要原因：增加了复印纸采购。其中：一般公共预算拨款0.19万元，与去年同比增加0.19万元，增长100%；政府性基金预算拨款15.96万元，与去年持平。
服务类采购预算15.96万元，占总预算的99%，与去年持平；货物类采购预算0.19万元，占总预算的1%，与去年同比增加0.19万元，增长100%。
集中采购16.15万元，占总预算的100%，与去年同比增加0.19万元，增长1%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年底，我单位固定资产（原值）总额17.69万元，与去年持平。其中：办公设备、计算机设备17.69万元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金44.03万元（含上年结转资金2.98万元）。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
（五）无工程类项目。
（六）无政府购买服务项目。