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《社会科学家》杂志社2024年单位预算公开说明(二)

来源:《社会科学家》杂志社 日期:2024-03-18 浏览:699次 字号:T|T

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共127.13万元,较上年增加3.24万元,增长3%,主要原因是人员正常调资。具体情况为:

(一)工资福利支出(301)101.8万元,占支出总预算80%,同比减少1.62万元,下降2%。其中:

基本工资(30101)25.06万元,占支出总预算20%,同比减少1.72万元,下降6%;

    津贴补贴(30102)1.39万元,占支出总预算1%,与去年持平;

绩效工资(30107)41.57万元,占支出总预算32.7%,同比增加0.65万元,增长2%;

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)10.66万元,占支出总预算8.4%,同比减少0.17万元,下降2%;

职业年金缴费(30109)5.33万元,占支出总预算4.2%,同比减少0.09万元,下降2%;

职工基本医疗保险缴费(30110)6万元,占支出总预算4.95%,同比减少0.49万元,下降2%;

公务员医疗补助缴费(30111)3.33万元,占支出总预算2.62%,同比减少0.06万元,下降2%;

其他社会保障缴费(30112)0.47万元,占支出总预算0.37%,与去年持平;

住房公积金(30113)8万元,占支出总预算6.29%,同比减少0.12万元,下降1%;

(二)商品和服务支出(302)10.9万元,占支出总预算9%,同比增加0.11万元,增长1%。其中:

办公费(30201)0.54万元,占支出总预算0.42%,与去年持平;

印刷费(30202)0.11万元,占支出总预算0.09%,与去年持平;

邮电费(30207)0.22万元,占支出总预算0.17%,与去年持平;

差旅费(30211)2.25万元,占支出总预算1.77%,与去年持平;

维修(护)费(30213)0.14万元,占支出总预算0.11%,与去年持平;

会议费(30215)0.09万元,占支出总预算0.07%,同比减少0.02万元,下降18%;

培训费(30216)0.11万元,占支出总预算0.09%,同比减少0.03万元,下降21%;

公务接待费(30217)0.08万元,占支出总预算0.06%,同比减少0.02万元,下降20%;

工会经费(30228)0.86万元,占支出总预算0.68%,同比减少0.02万元,下降2%;

福利费(30229)0.15万元,占支出总预算0.12%,与去年持平;

其他交通费用(30239)1.35万元,占支出总预算1.06%,与去年持平;

其他商品和服务支出(30299)5万元,占支出总预算3.93%,同比增加0.19万元,增长4%;

(三)对个人和家庭的补助(303)14.44万元,占支出总预算11%,同比增加4.76万元,增长49%。其中:

退休费(30302)10.92万元,占支出总预算8.59%,同比增加4.39万元,增长67%;

医疗费补助(30307)3.52万元,占支出总预算2.77%,同比增加0.36万元,增长11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元,同口径比2023年减少0.02万元,下降20%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与去年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.08万元,比上年减少0.02万元,下降20%,减少的主要原因是压减经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位政府性基金预算支出共40.37万元,全部为项目支出,较上年减少0.12万元,下降0.3%,主要原因是项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算10.9万元,同比增加0.11万元,增长1%。增加的主要原因:经费正常增加。

具体包括:

1.30201办公费0.54万元;

2.30202印刷费0.11万元;

3.30207邮电费0.22万元;

4.30211差旅费2.25万元

5.30213维护费0.14万元;

6.30215会议费0.09万元;

7.30216培训费0.1万元;

8.30217公务接待费0.08万元;

9.30218工会经费0.86万元;

10.30229福利费0.15万元;

11.30239其他交通费用1.35万元(事业单位公务交通费用);

12.30299其他商品和服务支出5万元。

(二)政府采购情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额16.15万元,与去年同比增加0.19万元,增长1%,增加的主要原因:增加了复印纸采购。其中:一般公共预算拨款0.19万元,与去年同比增加0.19万元,增长100%;政府性基金预算拨款15.96万元,与去年持平。

服务类采购预算15.96万元,占总预算的99%,与去年持平;货物类采购预算0.19万元,占总预算的1%,与去年同比增加0.19万元,增长100%。

集中采购16.15万元,占总预算的100%,与去年同比增加0.19万元,增长1%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年底,我单位固定资产(原值)总额17.69万元,与去年持平。其中:办公设备、计算机设备17.69万元。

(四)预算绩效目标情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目7个,预算资金44.03万元(含上年结转资金2.98万元)。绩效目标情况详见预算公开报表-表13(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

(五)无工程类项目。

(六)无政府购买服务项目。

(责任编辑:李世像)