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桂林市社科联2018年部门预算信息公开

来源: 日期:2018-02-06 浏览:2631次 字号:T|T
 

桂林市社科联2018年部门预算信息公开

  

第一部分   部门慨况

一、主要职能职责

①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作;②围绕桂林市建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题,有计划地开展学术研究和学术交流活动;③参与制定市哲学社会科学发展规划,负责全市社会科学重点课题的攻关,为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务;④负责社会科学知识的宣传普及工作,培养和开发社会科学研究人才;⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作;⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》;⑦负责对县区社科联工作的指导。

二、机构设置

1、市社科联本级

市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位,下设3个职能科(室):办公室、学会部、科研科普部。

2、二层机构:《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

1.市社科联本级

市社科联行政编制9人,工勤编1人,现实有人数14人(其中军转干部7人,工勤1人:2005年接收军转干部2人,2006年接收军转干部2人,2008年接收军转干部1人,2008年接收工勤人员1人,2009年接收军转干部1人,2013年接收军转干部1人),超编4人,属于政策性超编。正处职领导1人,副处职领导3人,调研员1人,正科职领导4人,副主任科员2人,技术11级军转干部1人(对应副处级非领导职务),科员1人,工勤1人。超编4人,属于政策性超编退休人员9人。其中:正处级退休干部6人,付处级退休干部2人,退休科级干部1人。

2.二层机构:《社会科学家》杂志社

杂志社全额事业编制9人,现实有人数9人,其中副高职称2人,中级职称3人,初级职称3人,管理人员1人,退休干部6人。其中:副高职称退休干部2人,付处级退休干部1人,退休科级干部2人,中级职称退休干部1人。

四、年度主要工作任务

1、学会工作。

2、对县区社科联工作的进行指导。

3、社科规划办工作。

4、科普宣传、咨询、讲座及出版科普读物。

5、扶贫工作。

第二部   分部部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算597.12万元,同比减少59.99万元,减少9%。其中:一般预算拨款595.6万元,同比减少59.91万元,减少9%。其他收入1.6万元,与去年同期持平。

收入预算减少的主要原因:退休人员退休费不列入2018年部门预算。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算597.12万元,基本支出368.89万元,占支出总预算62%,同比减少56.22万元,减少13%;项目支出228.23万元,占支出总预算38%,同比减少3.77万元,减少2%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:206类科目520.19万元,占支出总预算87.1%,同比减少59.99万元,减少11%;208类科目11.77万元, 占支出总预算2%,增加100%;210类科目37.03万元,占支出总预算6.2%,同比增加8.15万元,增加 28%;213类科目1.5万元; 占支出总预算0.3%;221类科目25.91万元,占支出总预算4.4%。

减少的主要原因:退休人员退休费不列入2018年部门预算。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算317.02万元,占支出总预算53%,同比减少108.09万元,减少25.4%;基本支出的商品和服务支出预算37.85万元,占支出总预算6.3%,同比增加0.54万元,增长1%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算14.02万元,占支出总预算2.5%,同比减少115.93万元,减少89%。

减少的主要原因:退休人员退休费不列入2018年部门预算。

(2)项目支出预算

项目支出预算228.23万元,占支出总预算38.2%,同比减少3.77万元,减少1.6%。商品和服务支出预算228.23万元。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年财政预算拨款595.6万元,同比减少59.91万元,减少9%

减少的主要原因:退休人员退休费不列入2018年部门预算。

2按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:206类科目519.39万元,占支出总预算87.2%,同比减少94.6万元,减少15.6%;208类科目11.77万元, 占支出总预算2%,增加100%;210类科目37.03万元,占支出总预算6.2%,同比增加8.15万元,增加 28%;213类科目1.5万元; 占支出总预算0.3%;221类科目25.91万元,占支出总预算4.4%。同比增加5.62万元,增加27.6。

减少的主要原因:退休人员退休费不列入2018年部门预算

3、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算317.02万元,占支出总预算53%,同比减少108.09万元,减少25%;基本支出的商品和服务支出预算37.85万元,占支出总预算6.5%,同比增加0.54万元,增长1%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算14.02万元,占支出总预算2.5%,同比减少115.93万元,减少89%。

支出减少的主要原因:退休人员退休费不列入2018年部门预算。

(2)项目支出预算

项目支出预算226.71万元,占支出总预算38%,同比减少5.29万元,减少2.2%。商品和服务支出预算226.71万元。

(二)政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算安排,故无政府性基金预算支出

(三)国有资本经营预算支出

我单位无国有资本经营预算安排,故无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议和培训费支出说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明

项目

全口径(万元)

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

**

1

2

3

合计

17.05

14.57

-14.54%

一、“三公”经费小计

9.59

6.92

-27.84%

  ()因公出国()费用

5.15

5.15

 

  ()公务接待费

0.34

0.42

-23.53%

  ()公务用车费

4.1

1.35

-67.07%

    1.公务用车运行维护费

4.1

1.35

-67.07%

    2.公务用车购置费

 

 

 

二、会议费

3.69

3.77

+2.12%

三、培训费

3.77

3.88

+2.92%

2018预算安排14.57万元,同比减少2.48万元,减少14.54%。

1、因公出国境经费5.15万元,与去年同期持平。

2、公务接待费0.42万元,同比增加0.08万元。同比增长23.52%。杂志社人员增加,会议费定额增加。

3、车辆运行维护费1.35万元,同比减少2.75万元,降低67%。减少的主要原因:由于实行公车改革,单位减少公务车1辆,《社会科学家》杂志社公务车运行维护费由2.05万元降低1.35万元,减少公务车辆1辆、公务车运行维护费降低。

4、会议费预算总计3.77万元,2016年会议费预算3.99万元,减少0.22万元,降低5.5%。减少的主要原因:社科联人员减少,会议费定额减少。

5、培训费预算总计3.88万元,2017年培训费预算3.77万元,增加0.11万元,增加3%

增加的主要原因《社会科学家》杂志社人员增加,培训费定额增加0.11万元。

附:会议费、培训费经费预算

会议费经费预算3.77万元

1、全市社科工作会议(三类会议)3.34万元

会议时间:20184

 参加人数:110

    期:1

会议地点:丹桂酒店

①场租、资料费:110人,每人50元,110×50=5500元;

②伙食费:每人每天120元,110×120=13200元;

住宿费:宿费70人,每人每天210元,70×210=14700元。

2、其他工作会议0.43万元

培训费经费预算3.88万元

 1.县(区)社科联干部培训费1.96万元

 培训时间:20189

 培训人数:70

培训天数:1

培训地点:桂林市

①场租、讲课费:每人100元,70×100=7000元;

资料费、交通费、其他费用:每人50元,70×50=3500元;

③培训人员工作餐:每人每天90元,40×90=3600元;

培训人员住宿费:46人,每人每天120元,46×120=5520元。

2.学会干部培训费1.35万元

培训时间:20189

 培训人数:50

培训天数:1

培训地点:桂林

①场租、讲课费:每人100元,50×100=5000元;

资料费、交通费、其他费用:每人50元,50×50=2500元;

③培训人员工作餐:每人每天90元,40×90=3600元;

④培训人员住宿费:20人,每人每天120元,20×120=2400元。

3.其他业务培训费0.57万元

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

项目

一般公共预算拨款(万元)

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

**

1

2

3

合计

17.05

14.57

-14.554%

一、“三公”经费小计

9.59

6.92

-27.84%

  ()因公出国()费用

5.15

5.15

 

  ()公务接待费

0.34

0.42

-23.53%

  ()公务用车费

4.1

1.35

-67.07%

    1.公务用车运行维护费

4.1

1.35

-67.07%

    2.公务用车购置费

 

 

 

二、会议费

3.69

3.77

+2.12%

三、培训费

3.77

3.88

+2.92%

2018预算安排14.57万元,同比减少2.48万元,减少14.54%。

1、因公出国境经费5.15万元,与去年同期持平。

2、公务接待费0.42万元,同比增加0.08万元。同比增长23.52%。杂志社人员增加,会议费定额增加。

3、车辆运行维护费1.35万元,同比减少2.75万元,降低67%。减少的主要原因:由于实行公车改革,单位减少公务车1辆,《社会科学家》杂志社公务车运行维护费由2.05万元降低1.35万元,减少公务车辆1辆、公务车运行维护费降低。

4、会议费预算总计3.77万元,2016年会议费预算3.99万元,减少0.22万元,降低5.5%。减少的主要原因:社科联人员减少,会议费定额减少。

5、培训费预算总计3.88万元,2017年培训费预算3.77万元,增加0.11万元,增加3%

增加的主要原因《社会科学家》杂志社人员增加,培训费定额增加0.11万元。

附:会议费、培训费经费预算

会议费经费预算3.77万元

1、全市社科工作会议(三类会议)3.34万元

会议时间:20184

 参加人数:110

    期:1

会议地点:丹桂酒店

①场租、资料费:110人,每人50元,110×50=5500元;

②伙食费:每人每天120元,110×120=13200元;

住宿费:宿费70人,每人每天210元,70×210=14700元。

2、其他工作会议0.43万元

培训费经费预算3.88万元

 1.县(区)社科联干部培训费1.96万元

 培训时间:20189

 培训人数:70

培训天数:1

培训地点:桂林市

①场租、讲课费:每人100元,70×100=7000元;

资料费、交通费、其他费用:每人50元,70×50=3500元;

③培训人员工作餐:每人每天90元,40×90=3600元;

培训人员住宿费:46人,每人每天120元,46×120=5520元。

2.学会干部培训费1.35万元

培训时间:20189

 培训人数:50

培训天数:1

培训地点:桂林

①场租、讲课费:每人100元,50×100=5000元;

资料费、交通费、其他费用:每人50元,50×50=2500元;

③培训人员工作餐:每人每天90元,40×90=3600元;

④培训人员住宿费:20人,每人每天120元,20×120=2400元。

3.其他业务培训费0.57万元

四、机关运行经费情况说明

2018机关运行经费(含市社科联本级及二层机构《社会科学家》杂志社)合计37.85万元,比201737.31万元增加0.54万元,增长1.4%,增加原因:由于《社会科学家》杂志人员增加,各项商品定额经费增加。机关运行经费具体用于:办公费2.04万元;印刷费 0.43万元;水费0.46万元;电费1.77万元;邮电费0.85万元;差旅费8.19万元;维护费0.48万元;会议费0.43万元;培训费0.57万元;公务接待费0.42万元;工会经费3.22万元;福利费0.48万元;公务车运行经费1.35万元;其他交通费用14.94万元(公车改革补贴);其他商品和服务支出2.22万元。

五、政府采购说明

2018年政府采购总预算经费35.65万元,比2017年增加9.65万元,增加37%。其中:一般公共预算拨款35.65万元,与去年同比增加9.65万元,增加37%,增加的原因:根据市直机关搬迁领导小组安排,桂林市社科联本级及下属《社会科学家》杂志社属于2018年搬迁入驻临桂新区办公单位,办公室改造工程经费。

工程装修协议采购金额14.65万元,占政府采购总预算41%, 比2017年预算增加14.65万元,增加100%,增加的原因:根据市直机关搬迁领导小组安排,桂林市社科联本级及下属《社会科学家》杂志社属于2018年搬迁入驻临桂新区办公单位,办公室改造工程经费。服务采购21万元(《社会科学家》杂志印刷费),占政府采购总预算59%,与2017年持平。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年底,桂林市社科联及下属二层单位固定资产总额77.93万元。其中:车辆5万元;办公设备、计算机设备及软件72.93万元。

桂林市社科联下属全额事业单位《社会科学家》杂志社车辆编制1辆,实有车辆1辆,为单位公务用车。

七、其他重要事项情况说明

(一)、科普经费

2018年部门预算一般公共预算拨款实行绩效目标管理考核的项目1个,一般公共预算拨款45.36万元。

1、立项情况

根据《科普法》、《广西壮族自治区社会科学普及条例》及桂林市科普联席会议精神。

2、实施计划。

2月初,开展科技三下乡活动。

3月调研、搜集、整理、编辑、出版《桂林宗教文化发展简史》、《历代文化名人与桂林(二)》两本科普读物。

5月开展社会科学普及周大型科普宣传、科普咨询活动。

5月底开展科普知识进十村送书下乡活动。

每两个月组织一次科普讲座

(二)、工程类项目支出预算评审2个,预算金额14.65万元。

根据市直机关搬迁领导小组安排,市社科联、《社会科学家》杂志社属于2018年搬迁入驻临桂新区办公单位,办公室安装局域网、电话线路布局、办公室工程改造需经费14.65万元。其中:市社科联9.1万元,杂志社5.55万元。2018325日施工,430日完工。

第四部分专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目 6个,具体如下:

1、其他社会科学支出(2060699

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。

2、行政事业单位离退休支出 (2080501

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于退休人员生活费。

3、残疾人就业和扶贫(2081105

缴纳2018年残疾人保障金

4、行政单位医疗(2101101

主要反映市社科联的基本医疗保险缴费支出。

5、事业单位医疗(2101102

主要反映《社会科学家》杂志社的基本医疗保险缴费支出。

6、公务员医疗补助(2101102

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的医疗补助支出

7、其他扶贫指出(2130599

主要反映社科联的精准扶贫工作支出

8、住房公积金(2210201

主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金

     附件下载:

     预算公开.XLS

     财政支出绩效目标申报表.xls

(责任编辑:李世像)