桂林市社科联2018年部门预算信息公开

 

桂林市社科联2018年部门预算信息公开

目   录

第一部分   部门慨况

一、主要职能职责

①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕桂林市建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。

二、机构设置

1、市社科联本级

市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位，下设3个职能科（室）：办公室、学会部、科研科普部。

2、二层机构：《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

1.市社科联本级

市社科联行政编制9人，工勤编1人，现实有人数14人（其中军转干部7人，工勤1人：2005年接收军转干部2人，2006年接收军转干部2人，2008年接收军转干部1人，2008年接收工勤人员1人，2009年接收军转干部1人，2013年接收军转干部1人），超编4人，属于政策性超编。正处职领导1人，副处职领导3人，调研员1人，正科职领导4人，副主任科员2人，技术11级军转干部1人（对应副处级非领导职务），科员1人，工勤1人。超编4人，属于政策性超编退休人员9人。其中：正处级退休干部6人，付处级退休干部2人，退休科级干部1人。

2.二层机构：《社会科学家》杂志社

杂志社全额事业编制9人，现实有人数9人，其中副高职称2人，中级职称3人，初级职称3人，管理人员1人，退休干部6人。其中：副高职称退休干部2人，付处级退休干部1人，退休科级干部2人，中级职称退休干部1人。

四、年度主要工作任务

1、学会工作。

2、对县区社科联工作的进行指导。

3、社科规划办工作。

4、科普宣传、咨询、讲座及出版科普读物。

5、扶贫工作。

第二部   分部部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算597.12万元，同比减少59.99万元，减少9%。其中：一般预算拨款595.6万元，同比减少59.91万元，减少9%。其他收入1.6万元,与去年同期持平。

收入预算减少的主要原因：退休人员退休费不列入2018年部门预算。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算597.12万元，基本支出368.89万元，占支出总预算62%，同比减少56.22万元，减少13%；项目支出228.23万元，占支出总预算38%，同比减少3.77万元，减少2%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类,其中：206类科目520.19万元,占支出总预算87.1%,同比减少59.99万元,减少11%；208类科目11.77万元, 占支出总预算2%,增加100%;210类科目37.03万元，占支出总预算6.2%，同比增加8.15万元，增加 28%；213类科目1.5万元; 占支出总预算0.3%；221类科目25.91万元，占支出总预算4.4%。

减少的主要原因：退休人员退休费不列入2018年部门预算。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算317.02万元，占支出总预算53%，同比减少108.09万元，减少25.4%；基本支出的商品和服务支出预算37.85万元，占支出总预算6.3%，同比增加0.54万元，增长1%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算14.02万元，占支出总预算2.5%，同比减少115.93万元，减少89%。

减少的主要原因：退休人员退休费不列入2018年部门预算。

（2）项目支出预算

项目支出预算228.23万元，占支出总预算38.2%，同比减少3.77万元，减少1.6%。商品和服务支出预算228.23万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年财政预算拨款595.6万元，同比减少59.91万元，减少9%。

减少的主要原因：退休人员退休费不列入2018年部门预算。

2、按支出功能分类科目划分，共分为5类,其中：206类科目519.39万元,占支出总预算87.2%,同比减少94.6万元,减少15.6%；208类科目11.77万元, 占支出总预算2%,增加100%;210类科目37.03万元，占支出总预算6.2%，同比增加8.15万元，增加 28%；213类科目1.5万元; 占支出总预算0.3%；221类科目25.91万元，占支出总预算4.4%。同比增加5.62万元，增加27.6。

减少的主要原因：退休人员退休费不列入2018年部门预算

3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算317.02万元，占支出总预算53%，同比减少108.09万元，减少25%；基本支出的商品和服务支出预算37.85万元，占支出总预算6.5%，同比增加0.54万元，增长1%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算14.02万元，占支出总预算2.5%，同比减少115.93万元，减少89%。

支出减少的主要原因：退休人员退休费不列入2018年部门预算。

（2）项目支出预算

项目支出预算226.71万元，占支出总预算38%，同比减少5.29万元，减少2.2%。商品和服务支出预算226.71万元。

（二）政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算安排，故无政府性基金预算支出

（三）国有资本经营预算支出

我单位无国有资本经营预算安排，故无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议和培训费支出说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明

2018年预算安排14.57万元，同比减少2.48万元，减少14.54%。

1、因公出国境经费5.15万元，与去年同期持平。

2、公务接待费0.42万元，同比增加0.08万元。同比增长23.52%。杂志社人员增加，会议费定额增加。

3、车辆运行维护费1.35万元，同比减少2.75万元，降低67%。减少的主要原因：由于实行公车改革，单位减少公务车1辆，《社会科学家》杂志社公务车运行维护费由2.05万元降低1.35万元，减少公务车辆1辆、公务车运行维护费降低。

4、会议费预算总计3.77万元，2016年会议费预算3.99万元，减少0.22万元，降低5.5%。减少的主要原因：社科联人员减少，会议费定额减少。

5、培训费预算总计3.88万元，2017年培训费预算3.77万元，增加0.11万元，增加3%。

增加的主要原因《社会科学家》杂志社人员增加，培训费定额增加0.11万元。

附：会议费、培训费经费预算

会议费经费预算3.77万元

1、全市社科工作会议（三类会议）3.34万元

会议时间：2018年4月

 参加人数：110人

会    期：1天

会议地点：丹桂酒店

①场租、资料费：110人，每人50元，110×50=5500元；

②伙食费：每人每天120元，110×120=13200元；

③住宿费：宿费70人，每人每天210元，70×210=14700元。

2、其他工作会议0.43万元

培训费经费预算3.88万元

 1.县（区）社科联干部培训费1.96万元

 培训时间：2018年9月

 培训人数：70人

培训天数：1天

培训地点：桂林市

①场租、讲课费：每人100元，70×100=7000元；

②资料费、交通费、其他费用：每人50元，70×50=3500元；

③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；

④培训人员住宿费：46人，每人每天120元，46×120=5520元。

2.学会干部培训费1.35万元

培训时间：2018年9月

 培训人数：50人

培训天数：1天

培训地点：桂林

①场租、讲课费：每人100元，50×100=5000元；

②资料费、交通费、其他费用：每人50元，50×50=2500元；

③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；

④培训人员住宿费：20人，每人每天120元，20×120=2400元。

3.其他业务培训费0.57万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年预算安排14.57万元，同比减少2.48万元，减少14.54%。

1、因公出国境经费5.15万元，与去年同期持平。

2、公务接待费0.42万元，同比增加0.08万元。同比增长23.52%。杂志社人员增加，会议费定额增加。

3、车辆运行维护费1.35万元，同比减少2.75万元，降低67%。减少的主要原因：由于实行公车改革，单位减少公务车1辆，《社会科学家》杂志社公务车运行维护费由2.05万元降低1.35万元，减少公务车辆1辆、公务车运行维护费降低。

4、会议费预算总计3.77万元，2016年会议费预算3.99万元，减少0.22万元，降低5.5%。减少的主要原因：社科联人员减少，会议费定额减少。

5、培训费预算总计3.88万元，2017年培训费预算3.77万元，增加0.11万元，增加3%。

增加的主要原因《社会科学家》杂志社人员增加，培训费定额增加0.11万元。

附：会议费、培训费经费预算

会议费经费预算3.77万元

1、全市社科工作会议（三类会议）3.34万元

会议时间：2018年4月

 参加人数：110人

会    期：1天

会议地点：丹桂酒店

①场租、资料费：110人，每人50元，110×50=5500元；

②伙食费：每人每天120元，110×120=13200元；

③住宿费：宿费70人，每人每天210元，70×210=14700元。

2、其他工作会议0.43万元

培训费经费预算3.88万元

 1.县（区）社科联干部培训费1.96万元

 培训时间：2018年9月

 培训人数：70人

培训天数：1天

培训地点：桂林市

①场租、讲课费：每人100元，70×100=7000元；

②资料费、交通费、其他费用：每人50元，70×50=3500元；

③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；

④培训人员住宿费：46人，每人每天120元，46×120=5520元。

2.学会干部培训费1.35万元

培训时间：2018年9月

 培训人数：50人

培训天数：1天

培训地点：桂林

①场租、讲课费：每人100元，50×100=5000元；

②资料费、交通费、其他费用：每人50元，50×50=2500元；

③培训人员工作餐：每人每天90元，40×90=3600元；

④培训人员住宿费：20人，每人每天120元，20×120=2400元。

3.其他业务培训费0.57万元

四、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费（含市社科联本级及二层机构《社会科学家》杂志社）合计37.85万元，比2017年37.31万元增加0.54万元，增长1.4%，增加原因：由于《社会科学家》杂志人员增加，各项商品定额经费增加。机关运行经费具体用于：办公费2.04万元；印刷费 0.43万元；水费0.46万元；电费1.77万元；邮电费0.85万元；差旅费8.19万元；维护费0.48万元；会议费0.43万元；培训费0.57万元；公务接待费0.42万元；工会经费3.22万元；福利费0.48万元；公务车运行经费1.35万元；其他交通费用14.94万元（公车改革补贴）；其他商品和服务支出2.22万元。

五、政府采购说明

2018年政府采购总预算经费35.65万元，比2017年增加9.65万元，增加37%。其中：一般公共预算拨款35.65万元，与去年同比增加9.65万元，增加37%，增加的原因：根据市直机关搬迁领导小组安排，桂林市社科联本级及下属《社会科学家》杂志社属于2018年搬迁入驻临桂新区办公单位，办公室改造工程经费。

工程装修协议采购金额14.65万元，占政府采购总预算41%， 比2017年预算增加14.65万元，增加100%，增加的原因：根据市直机关搬迁领导小组安排，桂林市社科联本级及下属《社会科学家》杂志社属于2018年搬迁入驻临桂新区办公单位，办公室改造工程经费。服务采购21万元（《社会科学家》杂志印刷费），占政府采购总预算59%，与2017年持平。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年底，桂林市社科联及下属二层单位固定资产总额77.93万元。其中：车辆5万元;办公设备、计算机设备及软件72.93万元。

桂林市社科联下属全额事业单位《社会科学家》杂志社车辆编制1辆，实有车辆1辆，为单位公务用车。

七、其他重要事项情况说明

（一）、科普经费

2018年部门预算一般公共预算拨款实行绩效目标管理考核的项目1个，一般公共预算拨款45.36万元。

1、立项情况

根据《科普法》、《广西壮族自治区社会科学普及条例》及桂林市科普联席会议精神。

2、实施计划。

2月初，开展科技三下乡活动。

3月调研、搜集、整理、编辑、出版《桂林宗教文化发展简史》、《历代文化名人与桂林（二）》两本科普读物。

5月开展社会科学普及周大型科普宣传、科普咨询活动。

5月底开展科普知识进十村送书下乡活动。

每两个月组织一次科普讲座

（二）、工程类项目支出预算评审2个，预算金额14.65万元。

根据市直机关搬迁领导小组安排，市社科联、《社会科学家》杂志社属于2018年搬迁入驻临桂新区办公单位，办公室安装局域网、电话线路布局、办公室工程改造需经费14.65万元。其中：市社科联9.1万元，杂志社5.55万元。2018年3月25日施工，4月30日完工。

第四部分专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目 6个，具体如下：

1、其他社会科学支出（2060699）

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。

2、行政事业单位离退休支出 （2080501）

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于退休人员生活费。

3、残疾人就业和扶贫（2081105）

缴纳2018年残疾人保障金

4、行政单位医疗（2101101）

主要反映市社科联的基本医疗保险缴费支出。

5、事业单位医疗（2101102）

主要反映《社会科学家》杂志社的基本医疗保险缴费支出。

6、公务员医疗补助（2101102）

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的医疗补助支出

7、其他扶贫指出（2130599）

主要反映社科联的精准扶贫工作支出

8、住房公积金（2210201）

主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金

     附件下载：

     预算公开.XLS

     财政支出绩效目标申报表.xls