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桂林市社科联2020年部门预算信息公开

来源: 日期:2020-02-26 浏览:225次 字号:T|T

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释


第一部分   部门慨况

一、主要职能职责

主要职能职责:

①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作;②围绕桂林市建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题,有计划地开展学术研究和学术交流活动;③参与制定市哲学社会科学发展规划,负责全市社会科学重点课题的攻关,为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务;④负责社会科学知识的宣传普及工作,培养和开发社会科学研究人才;⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作;⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》;⑦负责对县区社科联工作的指导。

二、机构设置

1、市社科联本级

市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位,下设3个职能科(室):办公室、学会部、科研科普部。

2、二层机构:《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

1.市社科联本级

市社科联行政编制9人,工勤编1人,现实有人数15人(其中军转干部8人,工勤1人:2005年接收军转干部2人,2006年接收军转干部2人,2008年接收军转干部1人,2008年接收工勤人员1人,2009年接收军转干部1人,2013年接收军转干部1人,2018年接收军转干部1人),超编5人,属于政策性超编。正处职领导1人,副处职领导3人,副处级干部1人,调研员1人,正科职领导3人,主任科员2人,技术11级军转干部1人(对应副处级非领导职务),科员2人,工勤1人。超编5人,属于政策性超编。退休人员8人,其中:正处级退休干部4人,副处级退休干部2人,退休科级干部2人。

2.二层机构:《社会科学家》杂志社

杂志社全额事业编制9人,现实有人数8人,其中副高职称5人,初级职称3人;退休干部6人,其中:副高职称退休干部2人,副处级退休干部1人,退休科级干部3人,中级职称退休干部1人。

四、年度主要工作任务

1、学会工作。

2、对县区社科联工作的进行指导。

3、社科规划办工作。

4、科普宣传、咨询、讲座及出版科普读物。

5、扶贫工作。

6、负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》。

第二部分   部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算591.48万元,同比增加4.02万元,增长0.7%。其中:一般公共预算拨款589.96万元,同比增加4.02万元,增长0.7%。其他收入1.52万元,与去年同期持平。

收入预算总体增加的主要原因:人员经费增加,社科联调入一名副处级领导,社科联新增退休1人,杂志社新增退休1人。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算591.48万元,同比增加4.02万元,增长0.7%。其中:一般公共预算支出589.96万元,同比增加4.02万元,增长0.7%。其他收入支出1.52万元,与去年同期持平。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5

1206类科目458.83万元,占支出总预算78%,同比增加1.63万元,增长0.4%。增加原因:新增人员,人员经费增加。

2208类科目54.73万元, 占支出总预算9%,同比减少2.7万元,减少5%。减少原因:国家调整社会保险缴费比例,社会保险费用减少。

3210类科目39.69万元,占支出总预算7%,同比增加3.07万元,增长8%。增加原因:新增人员,人员经费增加

4213类科目9.5万元,占支出总预算2%,与去年同期持平。

5221类科目28.73万元,占支出总预算4%,同比增加2.02万元,增长7%。增加原因:新增人员,人员经费增加。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出总预算416.52万元,占支出总预算的70%。其中:工资福利支出预算340.72万元,占支出总预算58%,同比增加13.91万元,增长4%;商品和服务支出预算57.03万元,占支出总预算10%,同比增加5.05万元,增长10%;对个人和家庭的补助支出预算18.77万元,占支出总预算2%,同比增加4.33万元,增长30%

增加的主要原因:人员经费增加,社科联调入一名副处级领导,社科联新增退休1人,杂志社新增退休1人。

2)项目支出预算

项目支出总预算174.96万元,占支出总预算30%,同比减少19.27万元,减少10%。其中:商品和服务支出预算174.96万元。

减少的主要原因:财政压缩项目经费10%

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算589.96万元,同比增加4.02万元,增长7%。其中:一般公共预算拨款589.96万元,同比增加4.02万元,增长7%

财政拨款收入预算增加的主要原因:人员经费增加,社科联调入一名副处级领导,社科联新增退休1人,杂志社新增退休1人。

财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算589.96万元,同比增加4.02万元,增长7%其中:一般公共预算支出589.96万元,同比增加4.02万元,增长7%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

财政拨款收入预算589.96万元,同比增加4.02万元,增长7%;财政拨款支出预算589.96万元,同比增加4.02万元,增长7%。增长的主要原因:人员经费增加,社科联调入一名副处级领导,社科联新增退休1人,杂志社新增退休1人。

2按支出功能分类科目划分,共分为5类。

1206类科目457.31万元,占支出总预算78%,同比增加1.63万元,增长0.4%

2208类科目54.73万元, 占支出总预算9%,同比减少2.7万元,减少5%;减少原因:国家调整社会保险缴费比例,社会保险费用减少。

3210类科目39.69万元,占支出总预算7%,同比增加3.07万元,增长8%

4213类科目9.5万元; 占支出总预算2%,与去年同期持平;

5221类科目28.73万元,占支出总预算4%。同比增加2.02万元,增长7%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出总预算416.52万元,占支出总预算的70%,同比增加23.29万元,增长6%。其中:工资福利支出预算340.72万元,占支出总预算58%,同比增加13.91万元,增长4%;商品和服务支出预算57.03万元,占支出总预算10%,同比增加5.05万元,增长10%;对个人和家庭的补助支出预算18.77万元,占支出总预算2%,同比增加4.33万元,增加30%

增加的主要原因:人员经费增加,社科联调入一名副处级领导,社科联新增退休1人,杂志社新增退休1

2)项目支出预算

项目支出总预算173.44万元,占支出总预算30%,同比减少19.27万元,减少10%。其中:商品和服务支出预算173.44万元。

减少的主要原因:财政压缩项目经费10%

(二)政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算安排,故无政府性基金预算支出

(三)国有资本经营预算支出

我单位无国有资本经营预算安排,故无国有资本经营预算支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算416.52万元,占支出总预算的70%,同比增加23.29万元,增长6%。增加的主要原因:社科联调入一名副处级领导,社科联新增退休1人,杂志社新增退休1。其中:

工资福利支出预算340.72万元,占基本支出预算82%,同比增加13.91万元,增长4%,增加的原因:社科联调入一名副处级领导

商品和服务支出预算57.03万元,占基本支出预算14%,同比增加5.05万元,增长10%,增加的原因:社科联调入一名副处级领导

对个人和家庭的补助支出预算18.77万元,占基本支出预算4%,同比增加4.33万元,增长30%,增加的原因:社科联调入一名副处级领导,社科联新增退休1人,杂志社新增退休1

三、“三公”经费、会议和培训费支出说明

 (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明

项目

全口径(万元)

2019年预算数

2020年预算数

2020年比2019年增减%

**

1

2

3

合计

14.57

11.04

-24%

一、“三公”经费小计

6.92

5.40

-22%

  ()因公出国()费用

5.15

5.00

-3%

  ()公务接待费

0.42

0.40

-5%

  ()公务用车费

1.35

0

-100%

    1.公务用车运行维护费

1.35

0

-100%

    2.公务用车购置费

 

 

二、会议费

3.77

3.43

-9%

三、培训费

3.88

2.21

-43%

2020年全口径预算安排“三公”经费、出国经费、会议和培训费总预算11.04万元,同比减少3.53万元,减少24%。减少原因:财政压缩“三公”经费、出国经费、会议和培训费。

1、因公出国(境)经费5万元,同比减少0.15万元,减少3%。减少原因:财政压缩出国经费。

2、公务接待费0.4万元,同比减少0.02万元,减少5%。减少原因:财政压缩公务接待费。

3、车辆运行维护费0万元,同比减少1.35万元,减少100%。减少原因:公车改革,单位车辆已报废。

4、会议费预算总计3.43万元,同比减少0.34万元,减少9%。减少原因:财政压缩会议费。

5、培训费预算总计2.21万元,同比减少1.67万元,减少43%。减少原因:财政压缩培训费。

附:会议费、培训费经费预算

会议费经费预算3万元

全市社科工作会议30000

会议时间:20204

参加人数:100

    期:1

会议地点:新桂酒店

①场租、资料费:100人,每人50元,100×50=5000;

②伙食费:每人每天120元,100×120=12000元;

③住宿费:宿费65人,每人每天200元,65×200=13000元。

培训费经费预算1.66万元

县(区)社科联及学会业务培训费1.66万元

培训时间:20209

培训人数:70

培训天数:1

培训地点:桂林市新桂酒店

② 场租、讲课费:每人50元,70×50=3500元;

②资料费、交通费、其他费用:每人20元,70×20=1400元;

③培训人员工作餐:每人每天120元,70×120=8400元;

④培训人员住宿费:15人,每人每天210元,15×210=3150元。

⑤其他:150

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

项目

一般公共预算拨款(万元)

2019年预算数

2020年预算数

2020年比2019年增减%

**

1

2

3

合计

14.57

11.04

-24%

一、“三公”经费小计

6.92

5.40

-22%

  ()因公出国()费用

5.15

5.00

-3%

  ()公务接待费

0.42

0.40

-5%

  ()公务用车费

1.35

0

-100%

    1.公务用车运行维护费

1.35

0

-100%

    2.公务用车购置费

 

 

 

二、会议费

3.77

3.43

-9%

三、培训费

3.88

2.21

-43%

2020年一般公共预算安排“三公”经费、出国经费、会议和培训费总预算11.04万元,同比减少3.53万元,减少24%。减少原因:财政压缩“三公”经费、出国经费、会议和培训费。

1、因公出国(境)经费5万元,同比减少0.15万元,减少3%。减少原因:财政压缩出国经费。

2、公务接待费0.4万元,同比减少0.02万元,减少5%。减少原因:财政压缩公务接待费。

3、车辆运行维护费0万元,同比减少1.35万元,减少100%。减少原因:公车改革,单位车辆已报废。

4、会议费预算总计3.43万元,同比减少0.34万元,减少9%。减少原因:财政压缩会议费。

5、培训费预算总计2.21万元,同比减少1.67万元,减少43%。减少原因:财政压缩培训费。

附:会议费、培训费经费预算

会议费经费预算3万元

全市社科工作会议30000

会议时间:20204

参加人数:100

    期:1

会议地点:新桂酒店

①场租、资料费:100人,每人50元,100×50=5000;

②伙食费:每人每天120元,100×120=12000元;

③住宿费:宿费65人,每人每天200元,65×200=13000元。

培训费经费预算1.66万元

县(区)社科联及学会业务培训费1.66万元

培训时间:20209

培训人数:70

培训天数:1

培训地点:桂林市新桂酒店

①场租、讲课费:每人50元,70×50=3500元;

②资料费、交通费、其他费用:每人20元,70×20=1400元;

③培训人员工作餐:每人每天120元,70×120=8400元;

④培训人员住宿费:15人,每人每天210元,15×210=3150元。

⑤其他:150

四、机关运行经费情况说明

2020机关运行经费总预算57.03万元,同比增加5.05万元,增长10%

增加的主要原因:人员增加。

具体包括:

130201办公费1.97万元;

230202印刷费 0.43万元;

330205水费0.45万元;

430206电费1.7万元;

530207邮电费3.28万元;

630211差旅费7.87万元

730213维护费0.47万元;

830215会议费0.43万元;

930216培训费0.55万元;

1030217公务接待费0.4万元;

1130218工会经费3.52万元;

1230229福利费0.47万元;

1330239其他交通费用17.61万元(公车改革补贴、事业单位公务交通费用);

1530299其他商品和服务支出17.88万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购总预算经费18万元,与去年同比减少3万元,减少14%。其中:一般公共预算拨款18万元,与去年同比减少3万元,减少14%减少的主要原因:杂志印刷减少2期增刊。

货物类采购预算18万元,占总预算的100%,与去年同比减少3万元,减少14%减少的主要原因:杂志印刷减少2期增刊。

集中采购18万元,占总预算的100%,与去年同比减少3万元,减少14%减少的主要原因:杂志印刷减少2期增刊。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年底,桂林市社科联及下属二层单位固定资产总额67万元,同比减少10.73万元,减少14%。其中:办公设备、计算机设备及软件67万元。减少原因:车辆报废、盘亏资产核销。

七、其他重要事项情况说明

(一)2020年部门整体绩效目标423.97万元。重点项目绩效目标一个为社科规划办经费,总预算52万元。

1、重点项目立项情况

根据市办发[200533号文件精神,于2005年经中共桂林市委同意成立桂林市哲学社会科学发展规划领导小组,领导小组办公室设在桂林市社科联,负责日常工作。

2、重点项目实施计划

对上年度研究成果进行编印;组织桂林市哲学社会科学研究课题项目的申报、评审、验收工作;检查中长期规划和年度工作计划实施情况,交流哲学社会科学研究信息;组织对重大课题研究成果的鉴定、验收和推广。

(二)无工程类项目。

(三)无政府购买服务项目。

第四部分  专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目 6个,具体如下:

1、其他社会科学支出(2060699

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。

2、行政事业单位离退休支出 2080501

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于退休人员生活费。

3、残疾人就业和扶贫(2081105

缴纳2019年残疾人保障金

4、行政单位医疗(2101101

主要反映市社科联的基本医疗保险缴费支出。

5、事业单位医疗(2101102

主要反映《社会科学家》杂志社的基本医疗保险缴费支出。

6、公务员医疗补助(2101102

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的医疗补助支出

7、其他扶贫指出(2130599

主要反映社科联的精准扶贫工作支出

8、住房公积金(2210201

主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金

                     


                           桂林市社会科学界联合会

                               2020224


附:1.桂林市社科联2020年部门预算报表(预算公开)

    2.2020年项目支出绩效目标申报表

    3.2020年部门整体支出绩效目标申报表



(责任编辑:王琛)